管理制度体系运行报告.doc

管理体系运行报告 ? 集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系自2006年12月18日开始运行以来，根据贯标的精神，组织公司全体管理人员认真学习《管理手册》和《程序文件》，贯彻公司管理方针和管理目标，通过学习管理体系已正常运行，公司管理方针和管理目标在本集团公司得以贯彻和实施，具体实施情况如下： 一、管理体系：公司根据规定要求组建各部门和配备相应管理人才，项目部根据公司管理目标，对目标进行分解，制定项目部管理目标；健全管理组织机构，对各部室进行职能分配，职责清晰，确保项目经营各项活动处于受控状态，管理体系正常运转。 二、文件控制：公司各部门、各项目部能够对公司管理体系文件（形成文件的管理方针和目标、管理手册、程序文件、为确保管理体系策划运行和控制所需的文件、质量环境职业健康安全管理体系运行的记录）、公司根据承揽的工程或从事活动复杂程度和人员能力等编制适宜的体系文件进行有效控制和执行，建立《受控文件清单》，确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所和岗位能够得到相关文件的有效版本；文件的收发、借阅及时进行登记，达到追溯和识别的要求；作废及留用的文件严格按照文件控制程序执行，无非预期使用情况发生；能够对文件进行正确识别和标识，并妥善保存文件。 三、环境因素、危险源识别与评价控制：公司对各项目部依据组织使用的法律、法规，正确识别与评价环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源，建立《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重要危险源清单》，根据施工各阶段特点和活动进行环境因素和危险源进行有效控制。 四、法律、法规与其他要求管理控制：集团公司工程部依据相关法律、法规及其他要求，建立清单对法律、法规及文件进行控制；组织相关人员进行学习和培训，确保对法律、法规有效控制；定期评价确保履行遵守法律、法规及其他要求的承诺。 五、信息交流与沟通控制：企业以顾客为关注焦点，识别和确定顾客的要求，通过严格管理，满足顾客对产品质量、进行、文明施工和有关法律法规要求的安全性和环保等方面的要求；对废气、污水、粉尘、噪声排放等重要环境因素进行有效控制，使其符合法律法规要求，以减少对周边居民工作和生活的影响；加强与材料、设备、劳务用工方的沟通以及员工的沟通。 六、管理评审控制：各项目根据公司提供管理评审输入信息；管理评审输出信息提出的与本项目有关的问题制定纠正或预防措施及其实施计划，进行整改，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 七、设备管理控制：要求项目部设备使用应遵守操作规程、操作人员必须持证上岗、大中型设备操作人员定人、定机做好交接班记录和台班记录；租赁设备时应签定租赁协议或合同；定期对设备进行安全检查；对设备事故的处理按规定办理。 八、施工组织设计专项方案编制控制：公司为了保证工程项目满足规定的各项要求，对各项目施工组织设计内容进行审核，使其符合管理体系要求，对关键工序和特殊过程进行重新界定，经公司技术负责人审批后进行施工。 九、与产品有关要求的评审：集团公司工程部对产品有关的要求进行评审，负责产品信息、合同等方面的与顾客沟通和合同的实施，使项目实施中各项合同的签定和履行得到保证，切实维护企业利益；各项合同签定前对合同进行评审，评审合同条款是否明确、合理、完整、切实可行，经过评审合同符合要求由相关人员进行合同签定；在施工过程中负责产品信息、合同方面与顾客进行沟通与修改，并按照顾客意见及修改内容进行施工；工程项目合同修改时报公司工程管理部、工程处主管部门备案。 十、物资采购控制：公司要求每个项目提出采购要求，编制物资采购计划；按对工程质量影响程度，分为A、B、C三类物资，购A、B时，收集营业执照、社会信誉、生产许可证、资质证明；供方的检验试验报告，产品合格证，供货能力等资料，调查供方的质量保证能力、供货能力，选择供方，主持评价，填写《供方评审表》，进行审核后填制《合格供方名册》。C类物资不对供方作专门评价；批量采购A、B物资时，按规定与供应商签定书面供货合同，并建立《物资采购合同台帐》；物资进场必须按频率进行检验进货单与试验检测报告应一一对应，并对物资进行规定的抽样检查并作好记录，作到无不合格品进场。 十一、生产和服务提供控制：要求每个项目部健全各项规章制度，依据法律、法规及其他要求对影响工程质量、环境、安全的施工过程进行全面控制，加强检查，对不符合要求的及时制定措施予以纠正，确保工程质量稳定并符合规范和顾客的要求。生产过程管理：配备能够满足施工要求的技术规范、技术标准和图纸，其发放严格执行文件控制程序；强化测量放样复核制度、技术交底制度，确保各工序、各分项工程质量、进度、技术要求达到预期目标；对监视测量装置严格控制，必须经过计量部门鉴定合格，有标识且在有效期内方可使用；在施工过程中如有需要变更的严格执行变更