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2资金管理现场考核抽查凭证记录表
国家基本公共卫生服务项目考核资金管理现场考核抽查凭证记录表
考核县 ( 区) : 考核乡镇 ( 社区) : 考核机构:
序号 凭证号 凭证摘要 违规金额(元) 违规率% 违规问题描述(写清事实、性质、金额、时间) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国家基本公共卫生服务项目考核资金管理现场考核抽查凭证记录表（续1）
序号 凭证号 凭证摘要 违规金额(元) 违规率% 违规问题描述(写清事实、性质、金额、时间) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 国家基本公共卫生服务项目考核资金管理现场考核抽查凭证记录表（续2）
序号 凭证号 凭证摘要 违规金额(元) 违规率% 违规问题描述(写清事实、性质、金额、时间) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 总计 考核机构是否专项核算:□是□否 2、考核机构考核年度项目支出金额(2015.4.1-2016.3.31): (元) 3、考核机构抽查资金总额: (元) 注:将2015年4月1日至2016年3月31日期间的项目支出明细账复印件作为本表的必要附件,并注明抽查的30笔凭证。 被考核单位负责人/财务负责人签字(或盖章) 考核时间: 年 月 日— 年 月 日 考核人: 说明:
1 . 本表适用于记录抽查的样本机构的年度项目支出的抽查情况,并作为填写相关指标的考核工具表和计算指标得分的原始资料。在完成每个县 ( 区)的考核时,由联络员统一收取和整理,作为复核时的参考。记录内容包括:年度项目支出总额、抽查的项目支出总额、项目存在的问题、违规金额等。
2 . 本表由负责现场核查的专家根据实际情况填写。接受考核每个机构使用一套记录表,年度项目支出抽查情况均需要在表中记录并汇总为 “ 总计” 。
3 . 考核人员在每个基层医疗卫生机构中至少抽查3 0笔项目支出会计凭证,并占该年度项目支出总额5 0 %以上。
4 . 考核专家需完整填写本表各项内容记录存在问题的每笔凭证号、摘要、违规金额和具体问题描述,并留存相关证据、资料。
5 . 考核人员填写正确后,应要求被考核单位.签字 ( 单位负责人或财务主管) 、盖章 ( 财务章或公章）
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