各生产车间内审检查表.docVIP

内部审核检查表 受审核部门： 各生产车间 审核区域： 办公室、生产现场 审核时间： 审核条款：4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2.2 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3 序号 审核依据 检查事项及检查方法 检查或跟踪记录 评价（Y/N） ISO9001条款 程序/作业指导书 01 4.2.3 文件控制程序 查书面程序和书面程序中规定的记录，文件是否保持清晰，易于识别和检索，是否做出对指导书类文件的控制。可以采取抽样方法，对抽到的文件，对照程序要求进行认真审核 02 4.2.4 记录控制程序 查看记录清单，抽查3类记录是否按要求填写、修改？ 03 5.3 质量方针 调查适当人士对公司质量方针的理解情况（可采取抽样方法） 04 5.4.1 质量目标 询问主管质量目标在本部门是如何分解的？如何进行考核的？并说明实现情况？ 抽样提问本部门人员是否了解质量方针、目标？ 05 5.5.1 职务说明书 询问主管部门人员的职责情况，并抽查1人对本人职责是否理解到位，抽查某项工作是否落实到位？ 06 5.5.3 内部沟通 询问采用何种方式进行内部沟通，并提供证据？ 07 6.2.2 教育培训控制程序 2007年度教育培训计划 查看部门的培训是怎样进行的，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？ 08 6.3 基础设施 观察现场设施，必要时进行适当验证 09 6.4 工作环境 现场查看是否对通风装置进行了控制，必要时测量现场环境，如对温度、湿度、压力、噪声、清洁度等的确定。 10 7.5.1 生产和服务提供控制《制程控制程序》 为确保生产和服务提供过程的有效运行和控制，实施了哪些文件？ 是否实施了生产和服务提供过程的监视和测量（关键过程）？ 是否对来自生产过程的信息和数据进行了数据分析，并以此提出过程改进的需求？ 与当事人交谈，查现场设备操作说明书与作业指导书是否按要求挂在操作现场。 11 7.5.2 生产和服务提供过程的确认《制程控制程》 对于特殊工序是否按标准要求进行控制，并提供证据？查看特殊工种资格证明，查看现场操作是否符合规定文件的要求，查设备保养记录，是否按要求做好保养记录与确认。 12 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 询问是否明确适宜的方法在产品实现全过程中标识产品？采用何种方法？现场察看表示情况。 13 7.5.5 产品防护 是否针对产品和产品的组成部分的符合性提供全过程的防护？防护的内容是否包括了标识、搬运、包装、贮存和保护？ 14 8.2.3 过程的测量和监视 询问主管如何对产品实现过程进行监视？提供证据 15 8.3 不合格品的控制 查OP-017《不合格品控制程序》是否按规定执行。是否有处理报告，抽查生产异常处理单二份确认。查程序规定、查有关记录、调查有关客观事实。 16 8.4 数据分析 查OP-027《资料分析控制程序》，并收集、分析数据，确保质量体系有效、适宜。抽查数据分析报告，并检查是否提交管理评审。 17 8.5.2 纠正和预防措施控制程序 查看对于出现不合格品是有纠正措施记录。 18 8.5.3 纠正和预防措施控制程序 对于出现的不合格品是否采取了预防措施，并查看记录。 陪同人员： 审核员： 审核组长： 3