福海县艺术团2016年部门.docVIP

福海县艺术团2016年部门决算说明Xx Xx Xx支出等 。 24．结余分配 0 万元。 25．年末结转和结余0万元。 （1 ）基本支出结转 0 万元。 （2 ）项目支出结转和结余 0 万元 。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入294.39 万元，调整预算数 294.39万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 344.45万元，调整预算数 344.45万元，完成调整预算的 100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加 44.46 万元，支出增加 万元123.43，收支增加主要原因是：本年用于支付LED款及购买演出专用设备款所致。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 344.45 万元，其中：基本支出 324.45万元，工资福利支出2070107款 168.万元、工资福利支出2080505款6.28万元、商品和服务支出2070107款 29.3万元、对个人和家庭补助2070107款10.87万元、其他资本性支出2070107款110万;项目支出 20 万元, 商品和服务支出2070107款 0.9 万元、其他资本性支出19.10万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0万元，。 （三）国防（类）2016年度支出决算0万元，。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元， （五）教育（类）2016年度支出决算 0万元， （六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元， （七）文化体育（类） 318.17 万元，其中：基本支出 318.17万元，工资福利支出2070107款 168.万元、商品和服务支出2070107款 29.3万元、对个人和家庭补助2070107款10.87万元、其他资本性支出2070107款110万;项目支出 20 万元, 商品和服务支出2070107款 0.9 万元、其他资本性支出19.10万元。 （八）社会保障和就业（类） 6.28 万元，其中：基本支出 6.28万元，工资福利支出2080505款6.28 万元、 （二十三）债务付息（类）0万元，。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.45 万元，其中：工资福利支出 174.28 万元，主要包括基本工资39.11万元、津贴补贴 45.15万元、社会保障缴费13.4万元、伙食补助费7.22万元、绩效工资15.12万元、机关事业养老保险缴费6.28万元、其他工资福利支出48万元。；商品和服务支出 29.3 万元，主要包括：办公费2.53万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费0.1万元、取暖费0.01、差旅费0.37万元、维修（护）费0.84万元、公务接待费0.49万元、专用材料费16.5万元、租赁费、会议费 、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费1.55万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费4.66万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出等；对个人家庭补助 10.87 万元，主要包括，离休费、退休费、生活补助0.55万元、住房公积金8.37万元、采暖补贴1.95万元；主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出 110 万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置110万元；对企事业单位的补贴 万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴 万元；债务支出 0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出 0万元，主要包括：赠与、贷款转贷；其他支出。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数5.2万元，支出决算5.2 万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 100 %，比2015 年“三公”经费支出减少 0.4万元，减少 8%，主要原因是压缩三公经费，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0 万元， （二）公务用车购置及运行费4.7 万元，完成年初预算数 4.7万元的 100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。