IQC收货及检验流程---副本.docVIP

修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A/0 首次发行 潘朝英 A/1 增加IQC对机加收货流程 潘朝英 A/2 A/3 A/4 A/5 B/0 B/1 1.0 目的 为规范IQC来料收货及检验保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，根据现阶公司IQC来料检验的实际情况，特制作IQC收料及检验流程规范予以执行。 2.0范围 适用于本公司IQC对外协收料及检验流程和对机加收料流程. 3.0职责 3.1 采购部 3.1.1负责根据生产需求通知供应商送货。 3.1.2负责通知供应商处理不良品。 3.1.3负责通知供应商不良品机加返修扣款通知。 3.2品质部 3.2.1负责根据物料送货单签收物料，并将物料入/出库。 3.2.2负责对所有来料进行检验，判定并标识，以及对不合格品开品质异常单和退料。 3.2.3负责对急件开机加返修扣款单。 3.3机加部 3.3.1负责对物料项目，订单，图号，型号开送货单。 3.3.2负责对所有物料检验，包装，合格品贴合格标签，不良品返修合格为止。 3.4仓库 3.4.1 负责对检验合格的物料按送货单做账。 4.0工作程序和内容 4.1?IQC对外协机加件来料签收、检验 4.1.1采购负责根据生产需求通知供应商送货。 4.1.2供应商按规定将物料在指定区域摆放整齐并把送货单交给IQC，IQC根据物料送货单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，实物与送货单数量不符即拒收，核对正确后签收物料送货单. 4.1.3 IQC仓管在电脑上ERP做暂收。? 4.1.4 IQC对每一款物料按图纸进行检验，并核实供应商提供关键零件的检验报告.? 4.1.5 IQC检验结果合格的物料贴合格标签并放置合格区域，不合格的物料贴不合格标签并放置不合格区域， 合格和特采的物料仓管在ERP系统判定OK，贴合格标签并放置合格区域，不合格款数在ERP系统判定NG并在送货单上直接划掉NG款数后交至仓库做账入库。 4.1.6 IQC开{不合格品检验报告单}注明供应商名称，项目，订单，物料名称，物料图号，数量，不良内容和未启动及已启动项目给采购，采购按未启动项目通知供应商返修。已启动项目通知机加部返修，不良品与{不合格品检验报告单}及图纸一起退给机加部，机加部返修好后在{不合格品检验报告单}填写返修费用并签字。 4.1.7 供应商过来取不良品时和IQC核对不合格品检验报告单上数量，并要求供应在单上签字和回复返修 送回日期。 4.1.8供应商送回的返修品IQC复检OK后再在ERP系统做判定OK入库，并把送货单交至仓库做账。机加部 送的返修品不用开单直接以{不合格品检验报告单}签收并已{不合格品检验报告单}入库做账和财务扣款。 5.0 机加部 5.1.1负责对所有物料检验，包装，合格品贴合格标签并对物料项目，订单，图号，型号开送货单。 5.1.2机加部按规定将物料在指定区域摆放整齐并把送货单交给IQC，IQC根据物料送货单逐一确认物料名称、数量、等信息是否正确，实物与送货单数量不符即拒收，核对正确后签收物料送货单.（注明：机加有检验员只作来料数量签收核对，不作检验）。 5.1.3机加来料签收OK直接ERP判定合格24小时之内把送货单交至仓库做账。 6.0流程图: 外协收料和检验流程图（见下页） 7.0附件 6.1 ZI-F-QM-007 《不合格品检验报告单》 6.2 ZJ-F-QM-008 《不良品记录表》 6.3 ZJ-F-QM-010 《产品检测报告单》 IQC收货及检验流程图 责任部门 依据 应用表单 备注 IQC仓管 [送货单] IQC仓管 [送货单] IQC 图纸 【产品检测报告单】 [送货单] 【不合格检验报告单】 IQC仓管 【不合格检验报告单】 IQC [送货单] 【不合格检验报告单】 采购 【不合格检验报告单】 IQC 【不合格检验报告单】 IQC 【不合格检验报告单】 IQC 图纸 【不合格检验报告单】 IQC 【不合格检验报告单】 【不合格检验报告单】 8.0流程图：IQC对机加部收货流程图（见下页） 9.0附件 无