一机多票红字发票升级操作培训.pptVIP

升级说明 升级范围:全国所有使用税控开票系统的一般纳税人(非一机多票企业须先升级到一机多票系统后方可) 升级目的:加强对红字发票监管 升级时间:福田区企业10月8日--11月15日必须全部完成培训和升级工作 升级安排:各区局统一组织通知企业,服务单位负责实施培训 注 意 大家检查升级光盘里是否有不干胶的标签贴,请将此标签粘贴在税控IC卡的正面右上方 光盘升级成功后,请大家致认或登陆确认. 概述 软件升级安装流程和注意事项 开具申请流程图 红字发票申请单开具、修改、导出操作 红字发票填开 一、概述 为了加强对增值税专用发票的管理，杜绝现有红字发票操作流程中所存在的一些漏洞,国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订，先后下发了《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)两个文件。 使用规定 文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票与废旧物资发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。 补充规定 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理： （一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 （二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理 （三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票 （四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票 （五）发生销货退回或销售折让的，除 按照《通知》的规定进行处理外，销售 方还应在开具红字专用发票后将该笔业 务的相应记账凭证复印件报送主管税务 机关备案 二、软件升级注意及步骤 注意： 升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在运行，请手工关闭后重试”。 系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。 数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮。 若在备份过程中出现死机等异常情况，可退出重新执行升级程序。 企业端开票子系统的升级步骤如下： 企业端开票子系统的升级步骤如下： 企业端开票子系统的升级步骤如下： 企业端开票子系统的升级步骤如下： 升级成功后注意 升级完成后点桌面图标时，系统会提示是否备份数据，此时应选“取消”。接着系统会出现一些关于发票打印模版的更新，用户必须点“确认”(数量会有6-8个)继续(如图)。 升级后可能现象 现象一 一机多票企业自行升级，升级过程正常，并提示升级成功。但升级后双击开票图标进入系统，在操作员登陆界面中选择操作员后点击“确认”按钮，系统提示“应用程序错误”（如图一所示），继续点击“确定”按钮后，有些开票系统自动退出，有些开票系统弹出“主程序遇到问题需要关闭”（如图所示），如何解决？ 方法一：检查输入法，如果是非美式键盘，将输入法切换成美式键盘后再进入开票系统。 方法二：可能是安装开票系统的计算机中安装的一些其他应用软件或杀毒软件正在运行，与开票系统冲突，关闭这些软件后再重新进入系统试试。 方法三：如果上述两种方法均不能解决，则需将升级后出现问题无法进入系统的这台计算机重新安装操作系统，然后再安装开票程序 现象二 一机多票企业自行升级，升级过程正常，并提示升级成功。升级后双击开票图标后提示“cannot change Visible is OnShow or OnHide”，界面上方无模块标题，如下图所示。或者进入系统后没有出现报错信息，但发现里面的模块混乱，例如升级前无文本接口或网上认证或远程抄报等模块，而升级后在发票管理模块中出现文本接口界面，或者在升级后的模块中出现本不应该