安亭镇2017年预算执行情况和2018年预算草案报告.pdfVIP

镇三届人大三次会议 会 议 材 料 （9 ） 安亭镇 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算 （草案）报告 ——2018 年 1 月 11 日在安亭镇第三届人民代表大会第三次会议 上 安亭镇财政所所长 顾庆 各位代表、同志们： 我受安亭镇人民政府委托，向大会报告安亭镇 2017 年预算执 行情况和 2018 年预算（草案），请各位代表审议，并请同志们提 出意见。 一、2017 年预算执行情况 （一）预算收支执行情况 镇级地方财政收入年初预算 312500 万元，调整预算调整为 337100 万元，全年实际完成 348646.01 万元，同口径同比增加 18120.46 万元 ，增长5.48%。 补助收入年初预算-24534.04 万元，调整预算调整为-9700 万 元，实际补助收入-12660.94 万元，原因为：一是从 2017 年起， 汽车城核心区的部分支出由区级支出调整为镇级支出，相应的收 入列入补助收入；二是税务部门对企业历年欠交的房产税进行清 缴，从而增加房产税分成的补助收入。 1 全镇一般公共预算支出年初预算 289065.96 万元，其中镇级 支出 213657.38 万元，上解支出 75408.58 万元。调整预算调整 为 344779.28 万元，其中镇级支出 244653.73 万元，上解支出 100125.55 万元。实际完成的情况为：全镇一般公共预算支出 331920.26 万元，比上年增加 50364.04 万元，同比增长 17.89% ， 其中镇级支出 240398.56 万元，上解支出 91521.70 万元。 当年动用预算稳定调节基金 20200 万元，当年新增预算稳定 调节基金 24264.81 万元，年末结存预算稳定调节基金 36406.91 万元。 （二）2017 年全镇一般公共预算支出情况 一是巩固教育基础性地位。投入 41739.99 万元。保障教育统 筹资金足额上解，改善教育设施、稳定教师队伍、提升教育品质； 建立成校投入机制，支持成校健全成人教育体系。 二是推动卫生计生和社会保障平稳运行。投入 46856.05 万 元。落实计生补助扶助政策、促进两个卫生服务中心均衡发展、 提高农村卫生服务站点医疗服务水平；贯彻就业政策、培育优秀 人才、实行职工职业培训补贴；加大职工保险统筹力度、支持养 老事业、关心弱势群体、加大对残疾人低保人群等优抚对象的财政 保障力度。 三是促进文化体育事业发展。投入 2740.52 万元。支持安亭 文体中心以及两个分中心建设，完善对文化体育场馆运行的财政 保障机制；支持全民健身工程建设，完善公共场地、社区文化体 2 育设施，方便群众开展各类文体活动。 四是增强城乡统筹管理能力。投入 52167.40 万元。继续完善 城乡基础设施；开展社会管理考核、加强小区物业管理、充实联 勤联防队伍力量；加大对社区管理、公共交通、公共安全、城乡 环境卫生、城区文明创建的投入，努力使财政保障覆盖至城乡统 筹管理、社会治理的各个方面。 五是改善城乡生态环境。投入 66156.56 万元。实施居民小区、 市考断面达标污水管道工程，进行工业园区规划环评，加大环境 综合整治力度，扩大生态公益林建设规模，实施中小河道轮疏， 推进中小河道整治“双百”工程。 六是落实支农惠农政策。投入 7572.11 万元。认真落实青苗 补偿、土地流转补助、种粮种菜补贴政策