地产质管手册.pdfVIP

1-1管理评审程序 1.目的 用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当 前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。 2.适用范围 适用于公司管理层对质量体系的评审。 3.引用文件 3.1 GFP14-1 《纠正与预防措施工作程序》 3.2 GFP5-1 《程序文件控制程序》 4.定义 管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他 人员组成。 5.职责 5.1 总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。 5.2 管理评审委员会的职能是协助总经理评审质量体系。 5.3 管理者代表负责召集并主持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管 理评审会议决定的实施。 5.4ISO9000工作组组长负责拟定《管理评审会议纪要》。 6.资格和培训 执行本程序无需特别培训及资格。 7.程序 7.1 1 管理评审会议每 年的时间间隔内至少举行一次。每年由管理者代表在第一季度内提 出会议计划报总经理审批。管理评审委员会组织结构发生重大变动,或应委员会成员的要求,由 总经理决定,可随时召开评审会议。 7.2 由管理者代表召集管理评审会议并须在会议前一周拟定评审会议计划交总经理审批, , 后，发给管理评审委员会各成员。评审会议计划应说明评审目的、时间、地点、参加人员、评 审内容等项。 7.3 评审内容应包括但不限于, : a) 上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结； b) 根据客户投诉总结评价实际质量状况与顾客要求的符合性； c) 组织结构、人员和资源是否适合； d) 供应商评估总结； e) 内部与外部质量审核结果； f) 潜在的不合格及相应的预防措施； g) 依据内、外部质量审核结果、质量目标要求评价质量体系的有效性； h) 对质量方针进行评价； i) 如有必要,关于修改现行质量体系的建议。 7.4 在评审时对经常发生问题之处应予特别注意 以利于发现系统性问题。, , , 7.5 如需采取纠正与预防措施,应按GPP14-1 《纠正与预防措施工作程序》进行。 7.6 管理者代表按评审会议决定并按GPP5-1《程序文件控制程序》的要求对质量体系文件 进行修改，监督修改的质量体系文件的及时实施，并对其有效性进行评价。 7.7ISO9000工作组组长须在评审会议后拟出《管理评审会议纪要》,并分发给评审委员会 成员。 7.8 如有委员会成员缺席委员会可在总经理、管理者代表及至少三分之二部门负责人出席, 的条件下召开。 8.记录 8.1 《管理评审会议纪要》由ISO9000工作组组长保存二年后交公司档案员永久保存。 9.附件 无。 2-1质量计划编制程序 1.目的 指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。 2.适用范围 本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。 3.引用文件 3.1 GFP9-1 《项目总体计划控制程序》 3.2 GFP14-1 《纠正与预防措施控制程序》 4.定义 4.1控制性进度计划：见GFP9-1 《项目总体计划控制程序》。 5.职责 5.1主管副总经理负责质量计划的审批与发布。 5.2总师室主任负责组织质量计划的编制、执行过程中的检查监督、计划控制与协调工作。 5.3项目开发部、工程部、销售部和建材供应部部门负责人协助总师室主任编制质量计划， 负责与本部门有关部分的执行与内部控制工作，并配合总师室主任的协调。 6.资格或培训 无。 7.程序 7.1编制 7.1.1以下场合可考虑编制质量计划 ａ以新的组织形式开发的项目， ｂ工程项目有特别质量要求,或工期有特别要求时， ｃ工程项目施工难度大,或项目规模超过公司以往所建项目时， ｄ主管副总经理认为必要的其它情况。 7.1.2