综合管理部2015年工作总结及工作计划-2PPT.ppt

蓝色海洋太阳能有限公司 中国可再生能源学会 太阳能建筑专业委员会 常务副理事长单位 PPT 综合管理部 2016年1月20日 报告人：张小建 2015年度综合管理部工作总结及2016年度工作规划 目录 1 1 公司现有在职人员104人 各部门人员分布 2015年度工作总结 部门 总裁办 综合管理部 财务部 生产部 物资保障部 销售部 IT信息技术部 研发部 质量部 人数 7 12 5 52 7 6 2 7 6 2 2015年度工作总结 学历 硕士 本科以上 大专 中专 高中 初中 人数 1 28 22 11 18 23 年龄 18-30 31-40 41-50 51-60 61 人数 36 35 18 13 1 2 公司职员、员工学历/年龄分布图 3 2015年度工作总结 3 2015年入职、离职人员统计 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 入职 2 4 10 1 1 1 2 2 1 4 4 5 37 离职 4 5 7 13 4 5 3 3 5 4 3 8 64 4 4 2015年度人力成本 2015年度工作总结 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 工资 333060 262130 340889 36200 308383 347065 287632 320661 340269 328880 360952 373097 3963224 5 6 平均薪资外部对比 2015年度工作总结 区域 2015年陕西省农民工平均工资 蓝色海洋太阳能有限公司 2015年西安白领平均月薪元 2015年西安保障工资 平均薪资 2778.5 3055 5596 1480 7 2015年度工作总结 7 社会福利支出（社保、工会费用） 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 工会费用 6855.7 7520.8 6921.5 7516.7 28814.7 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 社保费用 46749 47271 44271 29707 46749 45999 58113 49250 53381 56731 55942 56577 590726 8 2015年度工作总结 8 完成西安蓝色海洋太阳能有限公司组织架构编制、审核； 9 2015年度工作总结 行政总务重点事项 2015年3-12月公司支出301019.70元人民币改善员工伙食 2015年食堂费用支出 月份 采购支出 人工 气 水电 场地费 合计 3 ￥20,528.30 ￥9,000.00 ￥1,472.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥37,150.30 4 ￥12,828.50 ￥9,000.00 ￥1,196.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥29,174.50 5 ￥15,129.10 ￥9,000.00 ￥1,037.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥31,316.10 6 ￥11,921.20 ￥9,000.00 ￥1,048.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥28,119.20 7 ￥15,085.60 ￥9,000.00 ￥1,625.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥31,860.60 8 ￥12,387.60 ￥9,000.00 ￥920.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥28,457.60 9 ￥10,990.90 ￥9,000.00 ￥1,081.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥27,221.90 10 ￥13,859.50 ￥9,000.00 ￥1,328.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥30,337.50 11 ￥12,686.00 ￥9,000.00 ￥1,370.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥29,206.00 12 ￥11,334.00 ￥9,000.00 ￥1,692.00 ￥1,500.00 ￥4,650.00 ￥28,176.00 合计： ￥136,750.70 ￥90,000.00 ￥12,769.00 ￥15,000.00 ￥46,500.00 ￥301,019.70 10 2015年度工作总结 行政总务事项 2015年度公司美化、绿化环境共投入：227529元 2015年8月公司投入167916元，装修购买办公家具改善办公环境； 2015年度投入办公区绿化费用：30000元； 2015年度增加扫地车两天合计费用：29613元