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物料采购部部门流程汇编 编 制： 审 核： 批 准： 分 发号： 受控状态： 201*年*月* 日发布 201*年*月*日实施 目录 1、采购工作流程……………………………………………………… 1.1 CG-001-01供应商的评选控制工作流程 1.2 CG-001-02采购作业控制流程 1.3 CG-001-03采购计划制订与采购预算流程 1.4 CG-001-04请购审批控制流程 1.5 CG-001-05采购付款工作流程 2、仓库工作流程………………………………………………… 2.1 CG-002-01入库流程 2.2 CG-002-02出库流程 2.3 CG-002-03退货流程 2.4 CG-002-04材料盘点流程 HBM供应商的评选控制工作流程 1．流程名称：HBM供应商的评选控制工作流程 2.目的 为规范公司供应商的评选控制工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 3.适用范围 本流程适用于本公司所有材料供应商的评选活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） 5、HBM供应商的评选控制工作流程图 主导部门 物料采购部 流程名称 HBM供应商的评选控制工作流程 流程编号 CG-001-01 概 要 供应商的评选控制流程 编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX 生效日期 2011-03-10 责任人 总经理 副总经理 物料采购部 相关部门/供应商 节点 A B C D/E 6、HBM供应商的评选控制工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 阶段控制1 C1 程序 一、《供方调查表》 ☆采购主管通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，填写《供方调查表》主要包括供应商信誉、供货能力、质量体系、设备资源等方面的信息和资质 重点 ☆供方调查表 标准 ☆制定供方调查表，填写相应表格 阶段控制2 C2 程序 一、《供方调查表》 ☆采购主管和相关部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价进行初步评估和筛选 开会讨论制订 ☆采购主管根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理、副总经理审核 1个工作日内 重点 ☆供方调查表 标准 ☆制定供方资讯比较，填写相应表格 阶段控制3 C3 程序 一、《供方调查表》 ☆采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请技术部、品质部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单 ☆现场评审后，采购主管汇总评价结果，并编写《供方现场评审报告》 ☆根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报副总经理审核、总经理审批 重点 ☆供方现场评审报告 标准 ☆制定同类供方资讯比较 7、HBM供应商的评选控制流程附件 表单： ( 《供应商名单》 (《供应商调查表》 (《供方现场评审报告》 HBM采购作业控制工作流程 1．流程名称：HBM采购作业控制工作流程 2.目的 为规范公司采购作业控制工作流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。 3.适用范围 本流程适用于本公司所有材料采购作业控制工作活动。 4. 定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明） 5、HBM采购作业控制工作流程图 主导部门 物料采购部 流程名称 HBM采购作业控制工作流程 流程编号 CG-001-02 概 要 采购作业控制流程 编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX 生效日期 2011-03-10 责任人 总经理 相关部门 副总/采购部 采购主管/供应商 节点 A B C D/E 6、HBM采购作业控制工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 阶段控制1 C1 程序 一、《生产经营滚动计划表》 二、《物料采购计划表》 三、《资金需求计划表》 ☆采购主管要依据《生产经营滚动计划表》，制定《物料采购计划表》及《资金需求计划表》，对采购业务的实施，报采购部经理、副总经理审核 ☆采购主管负责收集采购信息，包括采购方式、采购项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、付款方式、供方的选择和评估 重点 ☆依据《生产经营滚动计划表》 标准