样板间（售楼处）配饰用品市场采购工作指引（试行）.doc

北 京 华 润 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 华经规字[2009]第002号 签发人：蒋智生 样板间（售楼处）配饰用品市场采购工作指引（试行）总则 目的：为了规范样板间（售楼处）配饰用品的市场采购管理，明确工作流程，有效控制成本，特制定本指引。 适用范围：本指引适用于样板间（售楼处）配饰用品（包括家具、布艺、灯饰、装饰品等类别）的市场直接采购管理。其中： 装饰品类采购因其特定性、唯一性可以适用于市场直接采购，具体内容包括：装饰画、造型花饰、工艺摆件、地毯、镜子、镜框、厨卫居家用品（含餐厨具、卫浴消耗用品、居家功能摆件）、日用电器等。 家具、布艺、灯饰等配饰用品原则上应以工程整体打包形式通过招标（比价）方式选择供应商。如有特殊情况需直接进行市场采购（部分或全部）的应至少满足下述条件之一： 设计师指定产品不具备招标条件需直接采购； 在公司资源整合商家中以协议价格直接采购或采用品牌类家具配饰用品适合在专卖店直接采购； 因样板间制作周期紧迫需进行直接采购； 样板间（售楼处）整体工程完工后，后续追加的总额在一万元以下的零散采购。 采购原则 样板间（售楼处）配饰用品的市场采购应遵循以下原则： 风格、品质把控原则：配饰的采买应保证风格准确、品质合理，符合样板间定位要求。 总体预算原则：样板间（售楼处）家具配饰品的直接采购应遵循预算管理原则，即必须在样板间设置的整体预算以及相应品类对应的预算范围内，选择最优性价比的采购方案。 成本控制原则：相关市场直接采购的参与部门需在采购过程中充分发挥专业优势、利用市场资源进行比价、议价，以保证采购成本的最优化。 管理职责 市场采购的采购方案由设计管理部或设计师、项目策划部共同确定。 设计管理部：样板间配饰风格与总体效果实现的管理部门、市场采购的参与部门。 项目策划部：样板间配饰的风格定位把控、成本预算和过程控制、市场采购的执行及效果验收部门。 经纪公司策划总部：市场采购资源整合、采购成本审核部门，可根据需要参与市场采购执行、市场采购合同验收。 采购流程 拟定计划：项目策划部根据设计师提出的饰品采购清单，结合市场价格水平及供应商折扣情况，在采购费用总体预算标准内制定采购计划，填写CRLD-ZY-CH-01-02《配饰用品采购计划表》。 采购审批：项目策划部填报CRLD-ZY-CH-01-01《市场采购申请审批单》（需附《配饰用品采购计划表》）、财务部《借款单》，经项目策划经理、项目分管领导、公司总经理审批后办理备用金借款。 备用金使用：备用金使用以财务部相关规定为准（相关问题可参考财务部关于备用金申请的相关规定）。 执行控制： 过程管理：项目策划部应于市场采购后制作CRLD-ZY-CH-01-03《配饰用品采购明细表》（须含采购地点、商品信息、价格折扣、商家信息及联系方式等内容，如有特殊影响价格的因素需注明原因），在采购商品到货后填报CRLD-ZY-CH-01-04《验收报告》。 合同审批：根据采购事项据实录入明源并打印《合同审批单》、《销售设施费借款单》（分属促销费时使用《促销费借款单》）、《合同付款记录单》，将《配饰用品采购明细表》、《验收报告》及相关合同单据附后，报项目策划经理、项目分管领导、策划总部成本小组、策划总部经理、策划总部分管领导、公司总经理审批。 报销：采购费用合同完成审批流程后，将《销设设施费借款单》、发票返还至财务部办理报销手续。 成本审核 对于市场直接采购类费用的成本审核，策划总部成本小组将根据CRLD-ZY-CH-01-03《配饰用品采购明细表》内容，在费用报销或合同申报时以第三方形式对物品、价格、折扣标准等采购信息进行抽样复核。 市场采购成本审核的参考标准： 如采购商家属于总公司招标采购中心供应商、经纪公司策划总部资源整合商家范畴，所指定商家的折扣标准只能低于或等同协议价格标准。 专柜、专卖店直接采购品的价格和折扣，应低于或等同商家同期执行的最低价格。 可议价卖场的直接采购品，价格应在市场询价中的合理报价范围内。 附件 CRLD-ZY-CH-01-01 市场采购申请审批单 CRLD-ZY-CH-01-02 配饰用品采购计划表（表头） CRLD-ZY-CH-01-03 配饰用品采购明细表（表头） CRLD-ZY-CH-01-04 验收报告 生效日期 本指引自二零零九年五月二十七日起生效，由策划总部负责解释。 （以下无正文） 市场采购申请审批单