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不合格品控制程序培训 二、不合格品的鉴别、隔离和记录 * 一、不合格品的标识 三、客户退货 四、有争议不良成品 一、不合格品的标识 不合格品的标识采用贴签标识，原材料标识由品质部负责；半成品和成品标识，由生产部各车间和品质部共同完成。 2.1 来料不合格处理 a）来料质检按照《产品监视与测量控制程序》作业，当在来料检验阶段或生产过程中检查出不合格品时应由检验人员填写《来料不合格报告》，并交品质部经理确认后，将材料暂放于不合格品存放区，并贴不合格标签，将报告转发一份给采购中心，采购中心负责联系退回供应商。 b）仓库接到判定结果后，对物料贴上相应标识：物料退货时及时退回供应商；不能及时退回时，由仓库将物料暂放于不合格品区，并隔离标识；同时品质部通知采购部，依据《纠正和预防措施控制程序》，要求供应商作出改善并提出纠正预防措施； c）当采购中心对品质部的判定有异议需建议或要求特采时，由品质部组织制造中心、采购中心、研发部等部门综合判定，管理者代表审批。特采放行物料，从材料仓存放到投入生产使用均由品质部跟踪监控异常情况。 d）IQC判为合格/让步接收物料,在使用中如发现不合格时,由物料使用部门开《退料单》，交品质部经理确认后退回仓库按不合格物料退回供应商。 二、不合格品的鉴别、隔离和记录 2.2 加工过程中不合格品处理 a）IPQC按照《制程质量检验规范》、设计工艺图纸等进行判定，发现不合格品时及时反馈并用不良标识做好标识并隔离，将发现的不良状况记录于《部件巡检记录表》中。必要时，由IPQC填写《产品质量事项单》交品质部处理并存档；若为批量不合格，同时需填写《纠正/预防措施通知单》要求责任部门进行改善。 b）不合格品需进行返工返修时，IPQC填制《返工/返修单》交相关部门返工或返修。 c）经返工返修产品，必须由IPQC重新检查合格方可转入下工序； d）对质检判定结果有异议时，由品质部与相关部门协调后处理； 2.3 成品检验不合格的处理 a）OQC、QA按《成品质量检验规范》判定； b）对不合格的产品用不良标识标识隔离并开出《返工/返修单》通知责任部门及时处理；对严重不合格或批量问题的，开出《纠正预防措施通知单》地要求责任部门改善；对判定有异议时，由品质部、或总裁办与相关部门协调后处理，必要时，由OQC、QA填写《成品抽检品质问题明细及责任追踪表》经总裁办审批后公告； c）OQC、QA将检查结果记录于《成品质量检查记录表》中。 2.4 其他不合格品的处理 装运过程中造成的不合格品，需经品质部重检，并在相应的检验记录上作出处置意见，由相关部门执行。 三、客户退货 3.1 客户发生退货时，客服部填写《退货申请单》，经营销中心批准后，交成品仓办理退货手续； 3.2 品质部根据《退货申请单》,QC人员对退货进行评审和确认，并出具《退货责任追踪表》，经总裁办审批后，交客服部和生产部处理； 3.3 《退货责任追踪表》确认的责任部门须进行原因分析，采取相应的纠正预防措施。对于已交付或开始使用后出现的批量不合格品，按质量重大事故对待，由品质部组织相关部门进行原因分析并并根据不合格的影响或潜在影响的程度采取相应的纠正或预防措施。 3.4 客户退货的详细作业具体依《退货流程及退货处理规范》执行。 四、有争议不良成品 若属有争议不良成品，需作让步放行时，须遵循以下原则： 4.1 无安全隐患。 4.2 环保性能须达到国家标准要求。 4.3 经公司管理者代表批准。 结 束 谢 谢大家！ *