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2007 年 内 部 质 量 审 核 方 案 审核目的：公司质量管理体系运行对实现质量方针、质量目标的符合性、有效性，以审核各过程的质量活动和相关结果是否符合标准要求，确保质量管理体系持续有效运行，并为质量体系持续改进提供依据。 审核范围：公司领导层、各职能部门、各项目监理部 审核依据：1、GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准； 2、公司质量手册、程序文件、作业指导书（A/2）； 3、国家法律、法规、技术标准、规范； 审核人员：公司内部质量体系审核员 审核日期及安排 审核日期 2007年7月中下旬 审核安排 公司领导层； 公司部门：办公室、工程部、经营部； 项目监理部： 3．1衢州市内 中天氟硅材料工程、制药厂硫铵装置改造工程、物装公司仓储基地、建华化工园区甲基锡工程、衢州天力紧固件一期工程、常山香樟嘉苑、开化江东路延伸工程 3．2外地项目 奉化海军工程、义乌工商职业技术学院二期、桐庐红楼之星、桐乡天然气利用工程、嘉兴城市煤气工程、舟山小马集中供热工程、路桥石化大楼、路桥黄金海岸、路桥刚泰.艺鼎广场 编制： 批准： 2007年 1 月 25 日 关于2007年度公司质量体系内部质量审核方案的通知 各职能部门、项目监理部： 根据公司ISO9001：2000质量管理体系《内部质量审核管理程序》的要求，现下发2007年度公司质量体系内部质量审核计划，请各职能部门负责人、项目监理部总监根据审核计划，切实做好内审准备工作。认真组织本部门人员学习《质量管理体系文件》，特别是新进员工质量意识的培训，加深对2000版标准和文件的理解，认真贯彻执行。应加强提高质量策划的深度，并加强基础管理，强化安全文明生产，深化对原材料和施工过程中关键及特殊过程的监控，健全各部门、项目监理部质量体系运行的自我监控机制，按《质量体系过程监控程序》的规定，各部门、项目监理部每季末对本部门质量体系运行情况自我评审一次，并填报《质量体系过程监控记录》报贯标办。 附：2007年度内部质量审核方案 浙江南方工程建设监理有限公司 2007．1．25 关于2007年度公司质量体系过程监控工作计划 各职能部门、项目监理部： 在公司领导的高度重视下，通过各部门、项目监理部全体员工的辛勤努力，2006年度公司ISO9001：2000质量体系复评认证顺利通过了中建协质量管理体系认证中心的审核，但内审、外审中也发现了一些问题，为了确保公司质量体系有效运行，对2007年度公司质量体系过程监控工作做如下安排： 一、加强对公司质量管理体系文件的学习 根据中建协质量体系认证中心的要求，9月初将对公司质量管理体系运行情况进行监督审核。2006年9月至11月公司贯标办组织有关人员系统地学习了ISO9001-2000标准，结合国家有关法律、法规和公司的实际情况，对公司的质量目标进行了修订，对公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》的部分内容进行了修改，修改后的质量管理体系文件已下发。公司各职能部门、项目监理部应在5月份前安排一次ISO9001：2000标准和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》的学习，对照解决各部门、监理部在质量体系运行过程中存在的实际问题，学习情况6月份报公司工程部。 二、内部质量审核安排 根据公司2007年1月25日《关于2007年度公司质量体系内部质量审核方案的通知》安排，7月中下旬进行内审，请各职能部门、项目监理部做好内审准备工作，并针对性组织部门人员学习公司《质量手册》和主控相关的程序文件、作业指导书，并针对各部门，项目监理部去年内审、外审中存在的不符合项和公司2006年7月18日《不符合项评审纪要》中要求贯彻执行的三项纠正措施，认真检查整改和纠正措施落实情况，加强提高质量策划的深度，加强基础管理，强化安全文明生产，深化对原材料和施工过程中关键特殊过程的监控，健全各部门、项目监理部质量体系运行的监控机制等方面的工作力度。 三、管理评审安排 公司拟计划在8月中旬进行管理评审，具体时间由总经理确定，见管理评审会议通知，请各职能部门、项目监理部做好以下准备： 1、公司质量方针、质量目标的执行情况，各部门、项目监理部质量目标实现情况。 2、公司质量管理体系各部门、项目监理部的运行情况及主控过程的质量状况，纠正和预防措施实施情况及效果、分析； 3、监理服务、监理工程的质量状况； 4、监理服务顾客满意度测量结果（调查表），合同执行情况。 5、2006年度管理评审确定4项改进措