电梯纠正和预防措施控制程序.docVIP

XXXXXXX电梯工程有限公司 修订号 O/A 共2页 批准日期 2011年9月7日 编号 QP-O/A-13 标题 纠正和预防措施控制程序 1.0 目的 制订本程序的目的是规范实施纠正和预防措施，最终从根本上消除产品、过程以及质量体系中不合格的起因。 2.0 范围 本程序适用于从供方采购的材料、本公司生产的产品、生产过程和质量管理体系中所发现的不符合项的纠正预防措施。 3.0 权责 品管科负责制订本程序，各部门共同实施本程序。 4.0 作业内容 4.1 不合格的信息来源： 4.1.1 管理评审和内部质量审核的结果。 4.1.2 在质量记录中反映出来的质量信息。 4.1.3 生产部在生产过程中发出的质量信息。 4.1.4 销售部的顾客信息报告、服务记录和顾客意见中反映出来的信息。 4.2 纠正措施操作程序 4.2.1 根据不合格信息，品管科提出不合格情况，填写《品质异常联络纠正预防措施书》。 4.2.2 责任部门对不合格情况进行原因分析，提出纠正措施。 4.2.3 责任部门实施纠正措施并将实施结果反馈至品管科。 4.2.4 品管科负责跟踪检查纠正措施的实施情况，如果未达到预期目的，则必须重新实施新的纠正措施。 4.3 预防措施操作程序 4.3.1 根据潜在的不合格信息，品管科提出潜在的不合格情况，填写《品质异常联络纠正预防措施书》。 4.3.2 有关部门分析产生不合格的潜在因素，提出消除该因素的预防措施。 4.3.3 有关部门实施预防措施并将实施结果反馈至品管科。 4.3.4 品管科负责检查预防措施的实施情况，如未达到预期效果，必须重新实施新的预防措施。 4.3.5 品管科定期将预防措施实施结果汇总，提交管理评审作为评审依据。 由于采取纠正、预防措施引起的有关文件更改按《文件控制程序》执行。 对纠正和预防措施的有关执行情况，由品管科在下次管理评审中提交总经理评审。 在执行该程序中形成的质量记录由相关部门按《记录控制程序》保存。 参考文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《内部审核控制程序》 5.3 《管理评审控制程序》 6.0 相关记录 《品质异常联络纠正预防措施书》 （5）跟踪实施预防措施结果及评审 （4）实施预防措施及进度要求 （3）确定防止发生不合格的预防措施 （2）分析可能产生潜在不合格的原因 （1）潜在不合格信息的提供 潜 在 不 合 格 不 合 格 (5)跟踪实施纠正措施结果及评审 (4)实施纠正措施及进度要求 (3)采取必要的纠正措施 (2)不合格产生的原因分析 (1)不合格信息的提供