拌合站检查表(精品).docVIP

拌合站、实验室日常检查评分表 受检单位： 检查时间 项目 考 评 标 准 扣 分 标 准 扣分 扣分原因 一、拌合站管理 人员满足施工生产要求 因为人员原因影响生产扣3分 　 应建立有效的质量管理制度，明确岗位人员和责任人 基本管理制度：质量管理、原材料进货验收、仪器设备管理检定（校准. 测试）及维修保养、试验室管理 ( 包括原始记录) 、混凝土出厂、事故分析报告、报表上报制度，缺一项扣1分 　 　 建立相应的岗位责任制 各级岗位责任制，缺一项扣1分 　 技术操作人员是否经过培训 不符合要求 扣2分 二、拌合站设备和设施 设备保养维修有计划，记录完整 设备保养和维修无计划、无记录 ，发现一处 扣1分 　 　 电脑配料，能逐盘记录实际计量情况，记录完整，且能保存，计量超允许偏差的 不符合要求每项 扣2 分 　 　 未按照批准施工配合比设定或设定错误的 不符合要求扣3 分 检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书 发现一处 扣2 分 　 　 做好维护和保养工作，运行可靠，无明显锈蚀和油污，设备和控制室清洁，并有记录； 发现一处或记录不齐全 扣1 分 　 　 三、试验和环境 有相应的试验室检测能力证书 不符合要求 扣3分 　 　 人员数量不满足招标文件要求或不能满足正常开展工作需要 不符合要求 扣2分 　 　 试验人员应有本单位上岗证 无上岗证 扣2分 　 　 有定期或不定期组织试验检测人员业务学习 不符合要求 扣2分 　 　 试验室布置合理，环境整洁，没有配备消防设备或存在其它安全隐患的 不符合要求每项扣1分 　 　 仪器设备运转使用记录不完整或填写不完整的,使用记录登录不及时 发现一处 扣1分 　 　 未建立不合格试验台帐、 不符合要求 扣2分 外委试验未签订委托协议或未履行正常的委托程序 不符合要求 扣2分 试验检测台帐没有，试验检测台帐登录不及时、登录不规范的 不符合要求每项 扣0.5 分 未规定统一试验检测表格式或未按照统一格式进行工作（含试验检测原始记录及报告表格），试验检测原始资料及报告填写不规范（含书写用笔不合要求，随意涂改，数据修约不规范，计量单位不符合有关规定，结论表述不规范，记录或报告信息量不全等现象）的 未统一，未执行统一表格每项 扣1 分 填写不规范每项 扣0.5分 试验标养室温湿度符合有关标准要求，并有记录，试件存放有序，试块标识应符合有关规定 温湿度不符合、记录不齐全发现一处 扣2 分 　 　 试块存放、标识不符合规定发现一处 扣1 分 　 　 四、生产过程质量控制和记录 应严格执行现行有效的技术标准、规范和规定 未执行一项技术标准、规范和规定 扣2 分 　 　 应建立《生产台帐》，《进料台帐》，正确、及时记录生产、原材料进料情况 抽查台帐，发现一处 扣1分 　 　 应有生产单位按批提供的原材料《质量证明书》 缺一批原材料《质量证明书》 扣4 分 　 　 应按规定对原材料进行复试检验，并有外委检验台帐 不符合要求每项 扣1分 　 　 并有真实有效的检验报告和台帐， 检验报告弄虚作假扣2分 　 　 不合格材料不得使用 使用不合格材料扣4分 　 　 拌制前测定砂、石含水率调整施工配合比、签发施工配合比通知单，并有存档记录 未签发施工配合比通知单，无存档记录，发现一处扣2分 　 　 班前做好计量复零, 并有记录, 未做计量复零，发现一次 扣2 分 　 　 拌制前按配合比通知单要求设定计量值 未按要求设定计量值，发现一次 扣2 分 　 　 应按品种、规格分别存放、标志清晰、不混放（堆），做好储仓维护和保养 不符合要求，发现一处 扣1 分 　 　 有有效的废水、粉尘防护措施；厂区、道路和堆场应排水畅通，无积水，无扬尘 沉淀池未及时清除、有积水、扬尘，发现一处 扣1 分 　 　 五、混凝土质量控制 混凝土拌合物性能应符合有关要求，并有记录 拌合物性能不符合要求扣2分 　 　 记录不齐全或不规范修改发现一处 扣1分 　 　 混凝土强度应符合有关标准的要求， 不符合要求扣4分 　 　 有混凝土强度试验记录和评定，记录真实有效 无记录、记录弄虚作假扣1 分 　 　 混凝土抽查结果应符合设计和有关标准的要求 抽查达不到要求扣4 分 　 　 六、拌合站环境 沉淀池及防护设施是否满足要求 不符合要求 扣1分 　 　 是否设置车辆清洗设备，