XX整体预案.docVIP

德源肥牛花样年滑 投资经营整体预案 一、目 录 投资预算报告 资金收支明细表 组织结构 各部门培训计划 人员编制及工资标准 销售产品的结构及价位 经营情况预测及汇总 营业费用及明细 缺口资金筹备预案 人力资源部预案 营销部预案 营业部预案 出品部预案 办公室外联部预案 新入职干部预案 组织结构示意图 二、”花样年华”店人员编制及工资标准 一、营业部 职务岗位 定员人数 工资标准 合计金额 店长（待定） 1人 5000.00 5000.00 营业经理 1人 2300.00 2300.00 营业主管 2人 1800.00 3600.00 营业领班 4人 1200.00 4800.00 迎宾部长 1人 1200.00 1200.00 传菜部长 1人 1200.00 1200.00 收银部长 1人 1200.00 1200.00 保洁组长（待定） 1人 1000.00 1000.00 营业服务员 23人 1000.00 23000.00 传菜生 7人 1000.00 7000.00 收银员 2人 1000.00 2000.00 酒水员 1人 1000.00 1000.00 迎宾员 3人 1000.00 3000.00 保洁员 2人 900.00 1800.00 合 计 46人 58000.00 二、出品部 职务岗位 定员人数 工资标准 合计金额 厨师长 1人 2500.00 2500.00 出品主管 1人 1600.00 1600.00 切肉组长 1人 850.00 850.00 切肉工（含鲜切） 1人 800.00 8000.00 鲜切 2人 水台组长 1人 850.00 850.00 水台工 4人 800.00 8000.00 凉菜组长 1人 1600.00 1600.00 凉菜工 1人 800.00 2400.00 面点组长 1人 1600.00 1600.00 面点工 1人 800.00 2400.00 青菜组长 1人 750.00 750.00 青菜工 4人 700.00 4200.00 洗碗组长 1人 750.00 750.00 洗碗工 3人 900.00 4200.00 配锅小料组长 1人 850.00 850.00 配锅小料工 2人 800.00 1600.00 员工餐 1人 1000.00 2000.00 合 计 51人 17750.00 44150.00 三、后勤部 职务岗位 定员人数 工资标准 合计金额 礼宾员 3人 800.00 3200.00 仓库管理员 1人 800.00 800.00 采购员 1人 1500.00 1500.00 会计 1人 1500.00 1500.00 核算员 1人 1000.00 1000.00 合 计 13人 14100.00 16500.00 以上人员全员编制166人，工资支付总额151100.00元。 三、销售计划及情况说明 “花样年华”店全年（2007年8月—2008年8月）计划实现营业收入1260万元，实现此目标的理论依据有以下几点： 消费区域的人口及消费水平达标； 新店新开； 新店硬件条件具备； 消费人均70元基数在该地区属于中低消费水准；必然征得众多客源； 顾客资源优于北京路； 可把总体目标任务划分为以下三个时间段： 中季：8月至9月一个月，2月至5月中旬三个月，共计有4个月120天，按照日均400人，人均消费70元计算，那么累计销售可实现336万元。 旺季：9月至2月中旬这五个月，共计150天，按照日均750人，人均消费70元计算，累计销售可实现735万元。 淡季：5月中旬至8月中旬三个月共计90天，按照日均300人，人均消费70元计算，累计销售可实现189万元。 以上全年12个月共计销售为1260万元。其中： 主要出品（肉与菜，面和其他）占销售总额的80%，即总销售额1260万元×80%=1008万元×平均毛利率68%=685.44万元； 酒水类占销售总额的15%，即1260万元×15%=189万元×毛利率42%=79.38万元； 海鲜合作类占销售总额的1%，即1260万元×1%=12.6万元×毛利率33%=4.158万元； 茶水类占销售总额的4%，即1260万元×4%=50.4万元×毛利率92%=46.368万元； 以上几项收入合计为全年毛利润：685.44万元+79.38万元+4.158万元+ 46.368万元=815.346万元； 备注：就餐客位分布及补充说明： 一楼就餐位：6人桌：46张×6人=276位 4人桌：20张×4人=80位 8人圆桌：9张×8人=72位 按照全员配置计