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有能力实施审核的人员（ISO9000：2008 3.9.9)  须 授 权 客观、公正、独立 审核目的 审核核查表(示例） 编号：  标准：ISO9001：2000 地点： 日期： 4.2.3 1.查是否有有效文件清单？ 2.从有效文件清单中任抽5份文件（包括：手册、程序文件、三级文件）查是否有批准？手续是否符合要求？是否有标识？ 3.查5份文件是否有发放记录？是否按规定发放到位？ 4.查是否对5份文件进行了评审？5份文件是否有更改？若有是否有更改申请？手续是否符合要求？更改是否有状态标识？作废文件的保存、标识、处置是否符合要求？ 5.对外来文件是否按规定进行收集和发放？外来文件是否为最新有效版本？ …… 观察结果 标准章节 要 求 实施审核的 三个阶段 ?见面会 ?现场审核 ?总结会和报告 审核方法 看 现场观察 验 现场检测和检验 谈 提问或交谈 查 查阅文件和记录 〤 避免被审核者有被审问的感受 尽量避免采用“是否”问题法 谈 5 “W” 1 “H” 要在你寻求答案的部位提问 审核员必须时刻记住，