设备部三月份经济分析会.pptVIP

设备系统三月份经济分析会 目 录 一、各车间成本消耗情况 二、各车间维修费用多月累计超支与节余金额 三、设备部三月份经济责任考核指标 四、新建工程项目、设备大修、设备检 修及计划完成情况 五、设备卫生、点检、润滑情况 六、废旧物质的管理 七、修旧利废情况 八、四月份的主要任务 各车间三月份费用统计表 单位：元 序号 单位名称 维修费用（备品配件）3月 机物料低值易耗油类3月 3月份电器费用 生产用辅料（土建材料） 3月份备品配件+机物料+电器费用 上月结存（未入帐） 大修费用 目标值 本月费用与目标值比较（万元） 固定资产 备注 1 备煤车间 8081.24 5503.25 22650.00 　 13584.49 2929.76 　 19562.97 -0.30 22000 新增电磁除铁器 2 炼焦车间 147140.87 11090.64 1542.80 　 158231.51 　 229010.90 165205.00 -0.70 　 　 3 化产回收 47461.19 11593.74 8255.00 239626.57 59054.93 　 　 50000.00 0.91 　 　 4 动力车间 9023.97 10201.35 20631.94 　 73405.56 　 　 88000.00 -1.46 　 　 5 销售 77722.22 7229.29 23.00 　 84951.51 　 　 66579.00 1.84 　 　 6 品管 124.85 4200.87 13.50 　 4325.72 　 　 5950.00 -0.16 　 　 7 设备部 0.00 0.00 0.00 　 0.00 　 742.72 500.00 -0.05 　 　 8 物控 12.00 114.40 55.00 12508.68 126.40 　 　 548.00 -0.04 　 　 9 供应 0.00 0.00 0.00 　 0.00 　 　 25.00 0.00 　 　 10 安环部 0.00 0.00 0.00 　 0.00 　 　 1000.00 -0.10 　 　 11 综合事务部 38.00 5.00 975.00 　 43.00 　 　 690.00 -0.06 　 　 12 生产技术部 0.00 28.00 19.00 　 28.00 　 　 118.00 -0.01 　 　 13 财务 0.00 0.00 13.00 　 0.00 　 　 102.00 -0.01 　 　 14 保卫监察部 0.00 987.40 2.00 　 987.40 　 　 220.00 0.08 　 　 　 合计 289604.34 50953.94 54180.24 252135.25 394738.52 　 229753.62 398499.97 -0.08 　 　 　 　 　 15 电站 13388.14 4989.80 1223.76 6581.2 19601.70 　 　 　 　 　 　 整个公司发生的设备维修费用（包括电站）+生产用辅料（土建材料） 　 896229.09 　 　 　 一、三月份各车间成本消耗情况 2012年全年的维修成本费用预计为800万元，其中日常维修费用500万元，大修费用300万元。在2011年的基础上减少了192万元。2月份公司领导决定日常维护费用调至480万元，即又减少了20万元的维修费用，其他费用不变，因此目前各车间科室的费用目标值给予了适当的调整。本月发生大修费用约23万元。设备日常维护费用略有节余，即节约了0.08万元。整个公司发生的设备维修费用（包括电站）加生产用辅料（土建材料）产生的费用合计约89.6万元。  费用统计： 1.电器维修费用全部列入动力车间维修成本考核，其余各车间产生的电器维修费用统计在动力车间维修费用中。 2.大修费用由公司领导签字批准，且领料单上必须注明此项费用列入大修费用，仓库录入，财务录入，方可计入大修费用。 3.消防费用、大修费用、生产辅料不列入车间维修成本考核。 4.电站费用目前单独列出，未列入维修成本考核。 5.办公库所领用的材料列入办公费用，不计维修成本消耗。 6.炼焦车间、设备部本月产生的大修费用为熄焦车轨道梁、熄焦车等的大修。 7.回收车间的板式换热器、贫油换热器的清洗列入车间