河南龙瑞新能源汽车有限公司公司仓库管理.doc

一、管理目的 1.确保仓储物料的有序流动和质量的完好无损，促进生产正常进行。 2.为生产及采购及时提供物料信息，跟踪物料消耗和成品进出库情况。 3.对物料的收发存进行管理和控制，控制呆滞物料的库存和处理状况。 4.为核算部门提供更清晰、准确的单据、报表。 二、管理范围 所有涉及仓储的物流活动。 三、管理职责 1.采购负责及时、准确的提供采购信息，及时处理不良来料。 2.计划物控部负责控制库存非需求物料的使用，控制物料的购买力与耗用。 3.制造部负责配合仓库发料、退库、半成品入库及成品入库作业。 4.计划物流部负责提供成品出货指令及相关资料。 5.技术中心负责提供产品资料及变更信息。 6.仓库负责向采购、生产、营销中心提供物料库存信息及成品库存信息，向财务中心提供财务数据，确保仓储物料的有序流动和质量的完好无损。 四、程序要求 1.业务流程的管理和控制 ⑴外协、外购件收货入库: ①采购订单下达：采购员根据物料外购或加工需求填写《采购订单》或《加工订单》，并最迟在仓库收货前4小时传递到仓库。 ②供应商送货到厂区后，及时将《送货单》交给输单员（采购应在货物到厂前提供《送货单》、《装箱单》），由输单号审核《送货单》的订单编号、物料编码、名称规格、包装标准、数量、交期与采购订单的要求是否相符，并核查送货单是否有盖送货章，无误后由仓管员安排将货物卸到待验区，贴好质量标识卡。 ③仓管员点收并按5%--15%的比例抽查单位包装。若单位包装数量或规格存在差异应立即与送货人员一起确认并加大比例抽样。双方确认无误后，送货员更改《送货单》或重开正确数量或规格的《送货单》给仓管员并签收。 ④输单员在供应商《送货单》盖上收货章，填制审核并打印《验收单》，交仓管员签名后，交IQC二联，输单员存一联，仓管员存一联。 ⑤进料品质验收：IQC收到《验收单》后，按相关检验规范各标准对物料进行检验，并开制《IQC检验报告》并在《验收单》上注明检验结果及实际合格批量，同时在质量状态标识卡上盖合格章，将《验收单》和《IQC检验报告》及时回执给仓库。 ⑥不合格物料退货：仓库、采购员收到不合格的《IQC检验报告》后，输单员应从电脑账上将数据转移到待退区。采购员应尽快联系供应商三天内处理；供应商到厂后，仓管员开出《退货单》,将待退物料清点退给供应商。 ⑦物料入库和入账：输单员收到IQC回执的《验收单》和《IQC检验报告》后，以注明合格特采、车间挑选/加工等可入库的判定,按合格批量开出《入库单》，交给仓管签名，仓库主管审核后。仓管员将入库物料安排人员搬运到指定库区，并填好《物料存卡》。 ⑵自制半成品入库 ①自制半成品生产：半成品生产车间严格按有关规程进行生产，并进行相应具有防护要求和便于清点摆放的包装、标识。 ②自制半成品检验：生产车间开出《自制入库单》送品管部IPQC组处。经品管部IPQC组检验合格后，贴上合格标签，并在《自制入库单》上签名确认。 ③自制半成品入库：生产车间人员将《自制入库单》和半成品一起送到仓库。仓管员按20%-5%抽点单位包装数量。抽查无误后，仓管员签收，将货放入指定库位，且填好《物料存卡》。 ⑶成品入库: ①生产车间按相关要求生产、包装好成品并做标识后，开制《自制入库单》送至QA处，经QA检查合格后，贴上合格标签，开出成品入库检验报告，并在《自制入库单》上签名确认。生产车间人员将《自制入库单》、成品一起送到仓库。仓管员查收其名称、规格、数量、包装、实物与生产计划无误后，仓管员签收，将其收入指定库位。且填写《物料存卡》、登录账目。 ②样品入库：样品车间根据样品计划将已制作好的样品，做好包装和标识，开制《自制入库单》交成品仓管员点收，无误后签单入库,且填好《物料存卡》、登录账目。 ⑷其它非生产物资的收货入库； ①为了减少非生产物资在仓库积压及充分利用，常用的可以出定额的耗材和劳保用品，统一由计划物流部根据车间每月定额或订单定额做出每个车间需求计划，经批准后交采购统一购买。不常用或偶尔使用的物资，由使用部门根据本部门近期的实际需求，拟写《采购申请单》经仓库确认后交相关各级领导批准后传至采购部。 ②供应商送货到厂后，应出示我厂的《采购申请单》和填写完整的《送货单》交仓库核对。仓管员核对无误后再开出《外协入库单》入库入账。 ⑸生产领料: ①开单：物流部开单员根据生产周计划和《限额领料表》提前三天开《限额内领料单》给仓库备料。紧急调单最少要提前一天通知仓库。 ②备料：仓管员按《限额内领料单》提前三天备料，备料中发现短缺第一时间通知物控人员。备齐料核对无误后，填写《物料卡》。 ③发料：仓管员按每周生产计划与生产部门沟通后提前二天组织搬动送料。小件一次性送到，大件按每天生产计划的数量送到，装配部要无条件接收。搬运工要按