项目监理规划和实施细则管理办法.doc

文件编号 CS-ZY-JL-04 项目监理规划和实施细则管理办法 编制部门 监理部 发布日期 2009年09月20日 实施日期 2009年10月01日 版本 4．0 页码 1/14 编制 审核 批准 文件 受控号 更 改 记 录 更改版次 页码 对应条款 更 改 前 更 改 后 更改依据 2．0 全部 全部 全部内容 全部内容 质量管理体系文件转换策划报告 2．1 局部 局部 局部内容 局部内容 质量管理体系文件转换策划报告 4．0 局部 局部 局部内容 局部内容 质量管理体系文件转换策划报告 1.目的 3 2.适用范围 3 3.术语 3 4.职责 3 5.内容 3 5.1 流程图 3 5.2 项目监理规划的制订（更改）、审核和批准 3 5.2.1 项目监理规划编制（更改） 3 5.2.2项目监理规划的审核与批准 4 5.2.3监理规划的调整修改与报批 4 5.3项目监理实施细则编制（更改）与审批 4 5.3.1项目监理实施细则编制（更改） 5 5.3.2 项目监理实施细则的批准 5 5.4 项目监理规划和实施细则的文件分发和归档 6 5.5制订（更改）监理规划和实施细则的控制程序 6 6.相关文件 6 7.应用表单 7 1.目的 建立项目监理规划和实施细则的制订（更改）、审核、批准、分发和归档管理方法，确保项目监理文件有效、规范、适用和具有可追溯性。 2.适用范围 适用于项目监理规划和实施细则的制订（更改）、审核、批准、分发、归档等活动的部门和个人。 3.术语 (无) 4.职责 项目总监理工程师主持制订项目监理规划。 公司监理部和公司技术负责人分别负责项目监理规划的审核和批准。 项目专业监理工程师负责制订项目监理实施细则。 项目总监理工程师负责项目监理实施细则的审核批准。 项目监理部负责项目监理规划报送。如项目监理实施细则需分发，其范本由项目监理部向综合领取。 5.内容 5.1 流程图 项目监理规划发行流程（附图1） 项目监理实施细则发行流程（附图2） 5.2 项目监理规划的制订（更改）、审核和批准 项目监理规划编制（更改） 5.2.1.1项目监理规划编制（更改）时间及要求：一般应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制。项目监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，应具有可操作性。 5.2.1.2项目监理规划编制主要依据： 建设工程的相关法律、法规及项目有关审批文件； 与建设工程项目有关的规范标准、设计文件及技术资料； 监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件等。 5.2.1.3项目监理规划应包括以下主要内容： 工程项目概况；监理工作范围；监理工作内容；监理工作目标；监理工作依据；项目监理机构组织及人员配备计划；监理人员岗位职责；监理工作程序；监理工作方法与措施；监理工作制度；监理设施；其他必需内容。 5.2.1.4项目监理规划编制方法与要求： 项目监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制，一般宜在结合公司作业文件[监理规划]基础上进行编制。必要时可不参照[监理规划]，但项目监理规划内容及监理工作标准不得低于公司作业文件[监理规划]的相关要求。 项目监理规划的文件格式应参照公司作业指导书一般格式：文件编号“CS-ZY-JL－项目名称缩写”，文件名称“ 项目名称 监理规划”，文件发布及实施日期按实际时间，版次为“1.0”、“1.1”……。项目监理规划的封面采用公司统一封面。 5.2.2项目监理规划的审核与批准 项目监理部负责填写〈监理规划和实施细则修订报审表〉附项目监理规划，报公司监理部负责人审核。监理部负责人对项目监理部所报项目监理规划进行审核，并在〈监理规划和实施细则修订报审表〉上签署审核意见，公司技术负责人对项目监理规划进行批准，并签署监理规划和实施细则修订报审表，而后报公司综合部盖单位公章。 5.2.3监理规划的调整修改与报批 监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化，需要调整监理规划时，总监理工程师应组织专业监理工程师研究修改，并按上述规定报批。 5.3项目监理实施细则编制（更改）与审批 5.3.1项目监理实施细则编制（更改） 5.3.1.1对二等及以上或专业性较强的工程项目在开展监理工作之前，项目专业监理工程师应编制监理实施细则。监理实施细则的编制应结合项目的专业特点，做到详细具体，具有可操作性。 5.3.1.2监理实施细则编制主要依据： 已批准的监理规划； 与专业工程相关的规范标准、设计文件和技术资料； 施工组织