项目绩效计划书.doc

项目总绩效计划表 工作要项 目的 权重 绩效目标 业绩评价指标 行动计划 主持制定和实施项目的组织和工作制度 通过制定合理的管理规范，为企业发展提供制度上的保证 15% 组织编订项目的组织，人事，财务，生产等各项制度能够被员工接纳和遵守 员工对工作制度的执行情况的满意度 在2010年12月之前完善项目的组织工作和制定项目工作制度 制定和实施经营发展策略，并决策企业的重大事件 为企业的发展找到正确的道路和方向，为项目的进一步跨越式的发展提供有力的支持 30% 项目制定的发展战略规划指标在每个考察期完成率达到95%以上 发展战略规划指标完成率 在2010年10月项目开始之前完成项目战略的制定。 考核企业中层干部 通过对项目职能部门经理的考核，全面提升员工素质，进而提高企业市场竞争力 15% 通过考核，中层干部考核的平均得分提高5% 中层干部的考核平均得分 自2010年10月起每半年和每年按照人力资源部安排的具体时间对项目主管进行绩效考核。 主持项目日常工作 维持项目正常的运转 20% 及时传达项目的生产经营策略，应对各种各样的突发事件 发展战略规划指标完成率 自项目运行起，主持每天的日常工作，处理突发事件。 项目资源管理 通过对项目职员的合理化调配，使项目资源优化配置，实现项目效益最大化 20% 项目的单位生产成本下降5%，管理费用下降5% 项目的单位生产成本，单位产品所消耗的各种原材料的数量，管理费用 在项目运行起每月对项目资源使用情况进行监察。 职位名称： 项目经理 任职者签名： 上级管理者签名： 计划适用于 2010至2013 生产部绩效计划表 工作要项 目的 权重 绩效目标 业绩评价指标 行动计划 成本控制 在第一季度使部门管理费用下降15% 15% 对部分原材料实行招标竞价。至少寻求三家新的供货商 任务完成提高的百分比 根据公司战略安排10月份之前制定生产成本，每个季度进行成本核算。 生产计划安排 将待货订单的延期减少到2个工作日 35% 在本季度初增开一条生产线以满足及时提货要求 滞后于期限的产品数量；建立和维持客户； 根据公司战略安排制定年生产计划，月生产计划。根据订单实际情况具体进行生产。 原材料供应 获得用于生产的各种原材料 25% 寻求新的原材料供应商；并派遣相关的人员到仓库监督采购工作的工作情况 完成采购所消耗的工作日；货物延期所造成的资金损失 根据公司产生计划安排在11月份正式投产之前签订固定材料供应商。 生产安全 减少事故的发生；维持正常的生产秩序 10% 减少40%库存货物的损失；减少40%本季度的严重生产事故 丢失库存的货物的总价值；改善生产条件的的支出； 自投产起没半年对生产设备进行保修。处理安全生产中的突发事件 质量监督 提高原材料的采购质量，降低产品的次品率 15% 减少50%因原材料采购出现问题的仅仅损失；降低50%产品次品率 因原材料采购造成的损失；被退货的产品数量 自投产起每批产品出厂前进行严格的监察 职位名称：生产部主管 任职者签名： 上级管理者签名： 计划适用于 2010至2013 销售部绩效计划表 工作要项 目的 权重 绩效目标 业绩评价指标 行动计划 制定销售计划 根据公司的年度销售计划和下达给本销售组的任务，制定本组销售计划。 5% 销售计划实现率达到100% 比预期的销售计划实现率增加的百分比，比预期销售收入增加的百分比 自项目投产起根据公司的销售计划制定本部门的销售计划。 开展销售活动 组织本组人员开展销售活动，检查、监督销售人员的日常销售工作，实现销售量最大化。 65% 年度销售额计划完成率达到100% 年度销售额的完成率 自项目投产起组织销售活动，监察每日的销售状况 销售培训 定期组织本组销售员进行业务学习和机能培训，提升销售员的基本素质和销售水平 15% 销售员的基本素质和销售水平的提高。 每年组织2~4次，出席率达到100% 项目投产前对销售员组织为期一个月的销售培训。其后依据实际情况进行不定期不定员的销售培训 客户管理 及时解决销售现场中出现的问题，热情解答客户疑问，督促销售员上报日、月、年度工作计划。 15% 做好现有客户和潜在客户的统计分析与上报工作，不断提高客户量。 客户投诉率， 依据销售过程中的实际情况进行工作安排。 监察销售员日、月、年度工作计划 职位名称：销售主管 任职者签名： 上级管理者签名： 计划适用于 2010 至2013 人力资源部绩效计划表