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集团公司存货业务岗位责任制度 　　第1章总则 　　第1条目的 　　为明确存货业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保存货业务不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。 　　第2条存货业务的不相容岗位至少应当包括以下四个方面。 　　1．存货的请购、审批与执行。 　　2．存货的采购、验收与付款。 　　3．存货的保管与相关记录。 　　4．存货发出的申请、审批与记录。 　　第2章存货业务岗位责任 　　第3条总经理岗位责任 　　1．审批存货管理的采购、保管、处置等政策和制度。 　　2．审查、审阅存货管理重要财务报表。 　　3．审批存货管理账目科目的增减和调整。 　　4．审批盘盈盘亏的应对策略和方法。 　　5．权限范围内审批存货保险购买申请和存货补仓申请。 　　第4条仓储部经理岗位责任 　　1．复核仓库存货管理的台账。 　　2．复核月收货、出货报告。 　　3．审核并确认盘点报告。 　　4．权限范围内审核、审批存货保险购买申请和存货补仓申请。 　　第5条仓库管理员岗位责任 　　1．进行存货的验收和出入库手续办理。 　　2．建立、更新仓库存货台账、卡片。 　　3．进行在库存货的日常盘点，编制在库存货日常盘点表，并参与存货月度、年度盘点。 　　4．负责提出仓储补仓申请及存货保险申请，并负责办理各项申请手续。 　　5．负责制作月收货报告和年收货报告。 　　6．负责在库存货的日常管理，并提出库存呆