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股份有限公司 采购体系优化方案 目 录 供应商评估考核程序 采购招标程序 采购人员绩效考核方案 采购相关流程优化 《供应商评估考核程序》对潜在供应商的评估选择和现有供应商的考核评价进行了系统设计 操作部门 / 岗位 流 程 业务信息 进行 物料分类 成立 配套管理小组 采购部/采购计划员 潜在供应商资料收集及初评 索样 或试作 质量 认定 配套管理小组/ 采购员 配套管理小组/ 工艺员|检验员 对潜在供应商进行实地考察和评估 配套管理小组/主要成员 与供应商进行 议价谈判或竟标 供应商 资料表 物料质量 认定表 供应商综合能力评估表 是否批准 拟订 采购合同 配套管理小组/采购员 审批 采购合同 配套管理小组/组长 否 是 签定 采购合同 定期修订 采购合同 配套管理小组/ 现有供应商供货情况定期考核 配套管理小组/ 供应商 采购合同 供应商 考核表 合格供应商 入档 配套管理小组/采购员 合格供应商 名册 供应商采购合同 （审批） 供应商 采购合同 操作部门 / 岗位 流 程 业务信息 流 程 供应商评估考核流程 目 录 供应商评估考核程序 采购招标程序 采购人员绩效考核方案 采购相关流程优化 招标 申请 招标申请 审批 相关部门/经理 编制 招标文件 招标小组/组长 招标小组/ 招标申请部门 招标资格 预审 招标小组/ 发放 招标文件 招标 文件 潜在投标人 资格预审文件 招标 文件 招标文件 答疑 投标文件及投标保证金的收取 投标文件 招标 申请表 是否批准 否 是 截 标 不需资格预审 需要资格预审 投标保证金 记录表 投标人 名单 操作部门 / 岗位 流 程 业务信息 操作部门 / 岗位 流 程 业务信息 流 程 供应商招标流程 确定标底价格 和中标个数 开 标 评 标 确定 评标指标 评标小组/ 招标评价 打分表 预中标名单 定 标 预中标 通知 签约与 中标通知 招标小组/配套管理小组 招标申请部门/ 招标小组/ 招标小组/ 招标 文件 评标记录 招标评价 打分表 预中标 通知书 中标名单 中标 通知书 《供应商采购招标程序》规范了供应商的选择和降低了采购成本 目 录 供应商评估考核程序 采购招标程序 采购人员绩效考核方案 采购相关流程优化 目 录 供应商评估考核程序 采购招标程序 采购人员绩效考核方案 采购相关流程优化 采 购 系 统 流 程 构 成 采购作业流程 供应商评估考核流程 收料验收入库流程 物料出库流程 采购付款流程 价格波动性强物料的 价格管理流程 适用范围： 本采购系统流程适用于配套件、外协件、原材料和设备的采购。 设备采购流程 采购招标流程 价格波动性强物料的价格管理流程 操作部门 / 岗位 流 程 业务信息 追踪供应商 价格变化 不定期更新采购 价格表 标明高于或低于价格小组最近一次协议价格的原因 采购员 核价员 不定期对采购员的采购价格进行抽查核价 采购 价格表 不定期与供应商进行议价谈判修订协议价格 按更新的采购价格表 填写采购订单 采购招标流程 供应商评估考核流程 为提高对价格波动性强物料的采购价格反应速度，实行不定期采购价格抽查监控方式。 配套管理小组 采购作业流程 采 购 作 业 流 程 采购部门 财务部 生产计划 临时生产计划 生成采购订单，填写借款单 （采购员） 采购订单 价格 查询 物料 清单 审批是否通过 否 是 物料需求计划 库房补充计划 收料验收入库流程 制定物料需求计划和库房补充计划 （采购计划员） 审批 （采购经理） 与供应商进行采购品种数量及交货期的确定 （采购员） 采购跟催与进度控制 （采购员） 物料采购进度控制表 采购计划审核（采购经理） 采购借款单 采购借款单 财务审批 财务总监 采购借款单 （采购审批） 采购订单 （审批） 采购借款单 （财务审批） 采购借款入账 （会计） 向供应商发出采购订单 （采购员） 库存 查询 审批 （物供副总） 采购借款单的用途 1.对采购活动进行监控 2.有计划地进行采购付款准备 3.作为财务核算依据 设备采购流程 采购部门 工艺管理部 生产车间 组织工艺、检验、设备动力、使用部门及供应商进行设备验收 进行设备采购招标 招标组 签定设备采购合同书 招标组 财务部 提出设备采购 费用申请 设备采购 借款单 相关采购经理审核 物供副总审批 审批是否通过 否 是 设备采购借款单 财务总监审批 设备采购借款单 （采购审批） 设备采购借款单 （财务审批） 设备采购 费用入账 设备处