铁路工程质量风险管理.pptVIP

项目管理机构 设计单位 施工图咨询单位 施工单位 4.3.12 量化考核 每月按《上海铁路局建设工程项目经理和总监安全风险抵押金考核办法》进行考核，每季进行标准化项目部、工地评选，每年进行标杆工程局、标准示范段评选，纳入施工企业信用评价。 项目管理机构 设计单位 施工图咨询单位 施工单位 监理单位 4.3.12 量化考核 每月按《上海铁路局建设工程项目经理和总监安全风险抵押金考核办法》进行考核，每季进行标准化监理站评选，纳入监理企业信用评价。 对物资设备供应依据铁道部《铁路建设项目物资设备供应商信用评价办法》，纳入物资设备供应商信用评价。 项目管理机构 物资设备供应单位 设计单位 施工图咨询单位 施工单位 监理单位 4.3.12 量化考核 依据《上海铁路局建设工程第三方检测管理暂行办法》，每季对第三方检测单位进行不良行为认定和记录，每半年信用评价结果。 项目管理机构 设计单位 施工图咨询单位 施工单位 监理单位 物资设备供应单位 第三方检测单位 4.3.12 量化考核 动态监控表详细地列明了残余风险因素，并在表中列明。对无法完全避免的，有必要进行适当处理并提示在运营过程中加强观测和监测。 风险因素的不确定性，决定了质量风险管理必须动态跟进。在工程建设过程中，随着人员、设备、环境、管理等外界因素的变化，原本不确定的质量风险因素逐渐清晰，原来确定的风险因素可能不复存在，客观要求我们必须依据外界条件的变化，定期排查新的风险因素，分析各类风险发生的概率，动态修正完善风险控制措施，进而实现质量风险的可控、能控、在控目标。 为此，施工管理过程中必须采用PDCA循环管理的方式对质量风险进行动态监控与管理。 一张质量风险识别分析登记表 一张质量风险应对计划责任展开表 一张质量风险动态过程监控表 一张质量风险处置结果评定表 一张质量风险公示图 一图 四表 铁路工程质量风险管理“一图四表”法 此表是对所有质量风险经过处置后最终状态的综合评定。载明了各项风险事件的主要处置方案，处置完成时间、责任部门和责任人，对是否存在残余风险进行认定，并对运营后需注意的问题进行提示，实现质量风险的闭环管理。 钟鸣2号隧道质量风险处置结果评定表 编号 风险事件 处置主要方案 完成时间 部门 责任人 最终结果 需关注的问题 NATL- SD- ZM2-1 隧道平面位置、高程控制出现偏差，出现中线位置、曲线线型、仰拱及拱顶高程、洞门位置等方面的错误。 1、设置专门的测量工作负责人，负责测量工作开展和培训等工作；2、坚持定期复核测量基准点和导线点。3、测量中坚持数据复核和换手测量制度。4、对隧道内设计曲线的变化处及特殊结构处（如硐室、变形缝等）建立台账或图表，及时掌握施工实际进度，及时检测复核。 2012-6-30 工程部物设部 分管 领导 无残留风险 无 -2 开挖超欠挖现象 1、测量方面的措施同上。2、隧道开挖后及时支护，减少围岩暴露时间，对围岩临空面采取喷射混凝土及时防护。3、掌子面处可视具体情况适当预留核心土。4、做好技术交底和对操作人员的培训。5、选用合理机械设备，尤其是开挖设备。6、进行超前地质预报。 2012-6-30 安质部工程部物设部 主要 领导 无残留风险 无 -3 拱架安装位置偏差、拱脚下沉、掉拱 1、测量方面的措施同上。2、严格按照设计要求施工锁角锚管或锚杆，地质差的地段可适当加强。3、严格按照工法要求施工，左右台阶错开距离应满足要求，不得同时开挖。 2012-6-30 安质部工程部 分管 领导 无残留风险 无 -4 系统锚杆数量、长度不足，锚垫板缺失，锚杆打设方向错误，未按要求进行注浆。 1、严格执行架子队管理模式。2、加强现场监控。3、做好技术交底和配需。4、选用合理机具设备。5、与设计方做好沟通，改进施工工艺。 2012-6-30 安质部工程部物设部 分管 领导 无残留风险 无 -5 钢筋网网格尺寸加大、钢筋以小代大、钢筋网搭接少 1、严格执行架子队管理模式。2、加强现场监控。 2012-6-30 安质部工程部物设部 计合部 分管 领导 无残留风险 无 编号 风险事件 处置主要方案 完成时间 部门 责任人 处置结果 需关注 的问题 -6 喷射混凝土工艺不符合设计要求、表面不平顺、喷射不密实、背后空洞。 1、严格采用湿喷工艺。2、加强技术交底和培训工作。3、加强现场监控。 2012-6-30 安质部工程部物设部 主要 领导 无残留风险 无 -7 初支沉降变形过大 1、采用超前地质预报和地质素描等手段及时掌握围岩信息，及时与设计方沟通。2、加强初支质量监控。3、严格执行红线管理，