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云南滇东水泥有限公司 化验室质量管理手册 依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》、《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品对比验证检验管理办法》。 第 二 版 文件编号：DD/YNDDSNYXGS—01—2007 编 制：邓富全 缪国见 审 核：魏光荣 批 准：刘徳明 发放号码： 受控状态： 发布日期：二00八年五月一日 实施日期：二00八年六月一日目 录 版序控制 更改记录表 质量手册实施令 1 目的和适用范围………………………………………………………………………2 2 引用标准…………………………………………………………………………………2 3术语和定义…………………………………………………………………………………3 4 化验室概况…………………………………………………………………………………3 5化验室的质量方针………………………………………………………………………4 6 化验室的质量目标………………………………………………………………………5 7 质量体系 7.1建立质量体系的依据……………………………………………………………………6 7.2质量体系文件的构成……………………………………………………………………6 7.3质量体系文件的控制……………………………………………………………………7 8 化验室的机构设置 8.1机构设置…………………………………………………………………………………8 8.2机构设置图………………………………………………………………………………8 8.3化验室的职责权限………………………………………………………………………8 8.4部门职责…………………………………………………………………………………9 8.5部门任务………………………………………………………………………………12 9 化验室人员配备 9.1人员配备……………………………………………………………………………13 9.2人员的任职条件………………………………………………………………………13 9.3岗位责任制……………………………………………………………………………15 10 检测业务 10.1检测业务范围…………………………………………………………………………21 10.2检测流程图…………………………………………………………………………22 10.3检测项目及允许误的规定……………………………………………………………23 10.4新型干法旋窑生产工艺流程及控制点……………………………………………24 10.5过程质量控制及指标一览表…………………………………………………………25 10.6化验室仪器设备技术要求、检定（校验）周期表…………………………………27 10.7检测能力分析管理制度………………………………………………………………38 10.8出厂水泥质量指标确认依据及出厂水泥确认程序…………………………………38 10.9出厂水泥检验过程的应急措施………………………………………………………47 11 管理制度 11.1化验室内各机构的岗位责任制………………………………………………………47 11.2样品管理制度……………………………………………………………………52 11.3准溶液的配制与复标制度……………………………………………………………53 11.4检验和试验仪器设备管理制度………………………………………………………54 11.5水泥标准砂（ISO）及化学试剂管理制度…………………………………………54 11.6抽查对比制度（内部抽查对比和上级对比验证）…………………………………55 11.7检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度………………………56 11.8文件管理制度…………………………………………………………………………57 11.9实验室内务管理制度…………………………………………………………………57 11.10人员培训、考核制度………………………………………………………………57 11.11质量事故报告制度…………………………………………………………………58 11.12化验室质量管理手册执行情况检查制度…………………………………………59 12 作业指导书 12.1 样品的采集、制备与保管……………………………………………………………61 12.2标准容器的校验………………………………………………………………………68 12.3标准溶液的配制与标定………………………………………………………………69 12.4原料、半成品、成品的化学分析（参照GB/T176—1999）……………