置信生态花园管理成本测算 参考.docVIP

置信生态花园·芙蓉古城物管成本支出核算 核算总表 单位：人民币(元/月) 项 目 均摊 比例 1、 管理、服务人员工资及福利费 1.89806 71.7% 2、 公共设施设备运行维修保养费 43643 0.29322 11% 3、 绿化养护、管理费 6500 0.04367 1.7% 4、 清洁卫生费 8818 0.05924 2.2% 5、 保安费 3040 0.02042 0.8% 6、 办公费 17140 0.11516 4.4% 7、 社区文化建设费 3080 0.02069 0.8% 小 计 项之和%计提 计 /月） 项目 计算公式 合计 一、 工资和福利费 （一）至（五）和 （一） 管理、服务人员工资 1-5之和 ×1 6800 （2） 总务主管兼行政专员 3000×1 3000 （3） 品控兼采购、生活兼保管 2500×2 5000 （4） 司机 1500×2 3000 2、 客户服务中心 共6人 12500 （1） 主管兼唐云区房管员 3000×1 3000 （2） 苏川区房管员、会计兼档案、出纳兼收银 2500×3 7500 （3） 客户协调兼接待 1000×2 2000 3、 工程部 共12人 17400 （1） 总工程师 4000×1 4000 （2） 主管兼工程监理 3000×1 3000 （3） 组团、维修、万能工 1000×10 10000 （4） 兼职领班津贴 200×2 400 4、 保安部 共89人 85450 （1） 经理助理 4000×1 4000 （2） 保安队长 3000×1 3000 （3） 保安副队长 1800×2 3600 （4） 保安干事 1200×4 4800 （5） 保安 850×81 68850 （6） 兼职领班津贴 200×6 1200 5、 环境部 共65人 46000 （1） 经理助理 4000×1 4000 （1） 保洁、绿化主管 3000×2 6000 （3） 保洁 550×48 26400 （4） 绿化 600×14 8400 （5） 兼职领班津贴 200×6 1200 （二） 按规定提取福利费 1-3之和 ×14% 25081 2、 工会经费 ×2% 3583 3、 教育经费 ×1.5% 2687 （三） 劳动保险费 1-4之和 502×17.6%×178 15727 2、 医疗保险 502×7%×178 6255 3、 失业保险 502×2%×178 1787 4、 工伤保险 502×1%×178 894 （四） 工作餐费 1-2之和 250×89 22250 2、 保安中夜餐 1.5×30×89÷3×2 2670 3、 管理、工程值班 250×10+1.5×30×10 2950 4、 其它 150×18 2700 （五） 加班费 1-3之和 20×4×168 13440 2、 保安节日加班 30×10/12×89 2225 3、 其余人员节日加班 30×10/12×89/2 1113 二、 设施设备运行维保费 （一）至（七）和 43643 （一） 照明系统维保费 1-16之和×5×30×0.63+46×6×30×35%×0.63 6173 2、 景观灯光彩灯照明电费 68×5×30×0.63 6426 3、 高杆照明电费 3.2×11×30×0.63 665 4、 楼道白炽灯照明电费 22×53×0.04×1×30× 0.63 881 5、 节日社区活动灯光电费 40×3×20×0.63÷12 126 6、 楼道白炽灯更换 1166×2×1÷12 194 7、 楼道声光控更换 1166×5%×15÷12 73 8、 草坪灯更换 200×40%×10÷12 67 9、 庭院灯更换 200×40%×45÷12 300 10、 镇流器更换 200×10%×150÷12 250 11、 启动器更换 200×40%×12÷12 80 12、 其它灯具更换 400 13、 网球场专用灯照明电费 在经营中独立核算 14、 篮球场专用灯照明电费 方案未出无法测算 （二） 供配电系统维保费 1-3之和×800÷12 467 2、 变压器维保费 2000÷12 167 3、 低压配电柜、箱维修费 4000÷12 333 （三） 防盗、监控系统维保费 1-8之和×0.005×24×30×0.63 472 2、 监控设备运行电费 3×24×30×0.63 1361 3、 档车系统运行电费 2×2×3×30×0.63 227 4、 监控设备维护费 5000