1.公司战略.docVIP

公司战略 公司使命：给行业一个规范标准，给消费者一个健康保证 公司愿景：打造大庆第一专业家具卖场（详见年规划）。 公司价值观： 诚信 “共赢”（尊重对方 体谅对方 宽容对方 利它 付出） 公司经营理念：态度第一、服务第一、效率第一 公司事业战略：以百分之七十中档家具为主，以百分之三十中高档家具为辅； 公司竞争战略：按市场细分走差异化经营道路，避开同档、同质、同色系。 公司功能战略：详见各部门管理手册。 附表 庆 客 隆 连 锁 商 贸 有 限 公 司 2006 年 发 展 规 划 2005年实际 2006年老店发展计划 2006年新店发展计划 超市部 东湖百货 总计 超市部 东湖百货 总计 超市部 百货部 总计 超市部总计 百货部总计 总计 销售收入 同比增长% 　 　 　 32.22% 　 42.55% 　 　 96.39% 　 　 138.95% 销售额 　 　 278,849,580 368,684,496 28,825,170 397,509,666 160,792,544 108,000,000 268,792,544 529,477,040 136,825,170 666,302,210 销售毛利 销售毛利率% 　 　 　 11.00% 19.00% 　 11.00% 19.00% 14.21% 11.00% 19.00% 12.64% 销售毛利额 　 　 　 40,555,295 5,476,782 46,032,077 17,687,180 20,520,000 38,207,180 58,242,474 25,996,782 84,239,256 净利 商品部营业外收入 　 　 　 20,277,647 0 20,277,647 8,843,590 　 8,843,590 29,121,237 0 29,121,237 门店营业外收入 　 　 　 4,231,336 858,800 5,090,136 1,833,035 3,240,000 5,073,035 6,064,371 4,098,800 10,163,171 利润总额 　 　 　 2,039,776 847,644 2,887,420 3,467,936 3,994,115 7,462,051 5,507,711 4,841,759 10,349,471 净利 　 　 0 1,366,650 567,921 1,934,571 1,651,617 3,215,154 4,866,771 3,018,266 3,783,075 6,801,342 净利率 　 　 　 0.37% 1.97% 1.01% 1.03% 2.98% 1.81% 0.57% 2.76% 1.02% 公 司 费 用 明 细 门 店 费 用 总 计 费用总计 　 　 0 42,499,885 5,383,054 47,882,939 20,903,031 19,440,000 40,343,031 63,402,916 24,823,054 88,225,970 一、人事费用小计 　 　 0 13,440,348 780,750 14,221,098 6,110,117 3,240,000 9,350,117 19,550,464 4,020,750 23,571,214 1.工资及附加（率） 　 　 9,582,253 680,250 10,262,503 　 　 　 9,582,253 680,250 10,262,503 2.奖金 　 　 2,315,576 　 　 　 　 　 　 　 　 3.福利费（率） 　 　 1,346,107 94,500 1,440,607 　 　 　 1,346,107 94,500 1,440,607 4.社会保险（率） 　 　 196,411 6,000 202,411 　 　 　 196,411 6,000 202,411 二、可控费用小计 　 　 0 15,291,167 2,488,076 17,779,243 7,235,664 8,640,000 15,875,664 22,526,831 11,128,076 33,654,907 4.包装费（率） 　 　 2,092,796 83,000 2,175,796 　 　 　 2,092,796 83,000 2,175,796 5.材料