分包方控制程序(仅供参考).docVIP

设计分包 设计与开发控制程序 编号：HE-QR –23 修改状态：A/0 1 目的 对公司装饰装修工程新开发的项目的设计和开发过程，作出规定并加以实施和保持。 2 范围 适用于公司装饰装修工程新开发的项目的工艺设计。 3 职责 工程部为本程序的主控部门。负责收集装饰装修工程信息，负责识别客户的装饰装修需求与期望并负责与客户沟通，负责工艺设计控制。 4 工作程序 4.1设计开发工作的策划 内容：a) 根据的特点、能力以往的的经验，的阶段 b)对阶段需开展适当的评审、验证和确认活动，包括对参与的有关人员，要明确职责和权限 4.2设计开发工作的输入输入 b)适用时，提出以前类似设计开发的信息。 c) 适用的国家、行业的法律、法规要求； .3设计开发的输出 .3.1设计项目的输出结果，应以设计项目的输入进行验证的方式提出，即设计和开发的结果要满足设计和开发的输入的要求。 4.3.2设计的输出应符合以下要求： a) 满足设计输入要求和有关法律法规的要求， b)给出装饰装修采购的信息； c)包含验收标准或接收准则。 4.4设计开发的评审.4.1评审的参加者应包括参加设计适当阶段工作有关的人员。评审的结果和任何必要的措施应予以记录并保存。 4.4.2评审的方法可以是：审查、评议等多种形式。 4.5 设计开发的验证 .5.1 为确保设计输出满足输入的要求，应对设计进行验证。 4.5.2设计验证的对象：；：设计确认目的：对象：更改相关文件6相关记录 1 目的 通过对施工分包的关键环节进行控制，确保分包的产品或服务符合规定的要求，以及对分包单位通报有关质量的程序，对分包单位施加质量管理的影响，以满足质量、环境、健康安全的要求。 2 范围 适用于本公司施工分包的控制。 3 术语和定义 供方：为本公司提供产品或服务的单位或个人。 4 职责 4.1 各项目部负责编制本项目部的施工分包计划。 4.2 工程部负责归口管理施工分包的供方的选择、评价和重新评价；保持相应的供方评价记录，发布和保持合格供方名单；负责组织与供方签订联营合同或协议。负责对专业施工分包的供方通报有关质量的程序，对供方施加质量管理的影响。 4.3工程部组织有关部门、各项目部负责实施对施工分包供方提供的产品或服务实施验证。 5 工作内容和要求 5.1 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响 根据实际情况，本公司采取以下一种或几种对专业施工分包供方的控制类型： a) 对分包供方进行调查； b) 对分包供方的资质进行审查、对分包供方的产品进行检验和试验； c) 公司组建审核组对分包供方进行第二方审核评价； d) 公司对分包供方以往的业绩进行评价； e) 公司对分包供方在同行当中进行类比评价。 5.2 公司应根据供方按本公司的要求提供产品的能力，评价和选择供方 专业施工分包供方（包括发包人指定的外委加工制作、安装施工）的评价和选择 a) 由工程部组织各项目部对专业施工分包供方进行现场考察（包括分包单位的名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等），对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查，填写分包供方资质评审记录，交经营部负责人组织审核。 b) 工程部负责人审核、汇总分包供方资质评审记录后，确定分包的合格供方或不合格供方，由经营部负责人审批《合格供方名单》。 c) 工程部负责将已审核、确定为合格或不合格的分包供方评审表及资料分类存档；经营部负责编印《合格供方名单》，以便查询、选择。 d) 凡列入《合格供方名单》的分包供方，在需要分包时，可免于重复调查评定。 e) 凡政府行政主管部门或顾客单位明文禁止发包委托和暂停资格的专业施工分包，公司不得纳入《合格供方名单》，不得将分包委托给该供方。 f) 当《合格供方名单》中未有的供方，各项目部必须比照本程序的规定进行供方评价且确定为合格供方后对其进行分包，否则不得进行分包。 5.3 公司制定的供方选择准则 专业施工分包供方的选择准则（适用时，包括如下准则）： a) 分包供方有合法的执照和资质； b) 分包供方有良好的社会信誉、从事过同类别工程产品施工且质量良好； c) 分包供方的报价合理； d) 分包供方提供的主要管理人员和作业人员有相应的资格证书； e) 分包供方的质量计划、施工方案、工艺文件、质量/环保/安全管理措施合理可行。 5.4 公司制定供方的评价准则 专业施工分包供方的评价准则（适用时，包括如下准则）： a) 审查分包供方是否有合法的执照和资质，确认执照和资质是否有效； b) 调查分包供方是否有良好的社会信誉、是否从事过同类别工程产品的