物业内审检查表(工程管理类).docVIP

*******物业管理有限公司 内审检查表 受审核部门： 审核员： 审核日期： 序号 标准条款 文件 审核要点及内容、方法 审核记录 审核结论 1 7.5.1 设施设备维护保养规程 公用设施设备管理程序 查服务中心经过审核的《机电设备年度检修计划》以及计划实施情况 查设备类作业指导书编写完整情况 查服务中心设备软件使用记录或设备管理档案建立情况 查服务中心编制的《设备（工具）汇总表》 查服务中心经理每月检查的《设备/设施检查记录表》及处理情况。 查配电房的系统图是否与实际吻合。 查各类机电设备、设施的《设备/设施保养维修记录表》是否按规定周期进行。检查机电设备的保养是否有漏项。 8、查防雷接地系统的检查记录，包括检查方法。 2 4.2 工程技术资料管理规定 1、查工程资料建档目录的完整性，抽查项目竣工总平面图 3 5.2 顾客关注焦点 抽查服务中心家政维修单记录，查有无回访记录并抽查 4 5.3 质量方针与目标 询问两名员工是否清楚公司质量方针及2012年客户满意度目标 5 7.6 计量管理程序 查计量器具清单 查各类仪器、仪表检验合格的标签是否在有效期内。抽万用表、兆欧表 6 8.5.2 8.5.3 停水、停电管理程序 查计划性停电记录（如半年停电检修的通知）。 查中心记录有无突发性停水、停电，查相关通知或记录。 查工程突发事件的记录及纠正措施、预防措施 7 7.5.1 电梯维护监督管理指引 查电梯服务供方保养记录。 查电梯的低坑和机房的保养情况。 查《电梯保养检查记录表》。 8 7.5.1 建构筑物完好标准及检查要求 1、查房屋本体巡视维护记录。 2、查服务中心《年度房屋本体维修改造计划》。 9 7.5.1 设施设备维护保养规程 设备房管理规定 设施设备安全操作规程 1、询问责任人对各参数的了解情况 2、油、滤清器、冷却水、冷却风机是否正常。 3、排水系统的保养记录 4、《生活水池二次供水设施管理制度》 5、水池、水箱、积水井的报警装置安装情况。 6、查《电力运行记录表》，填写是否仔细 7、每月维护动力和公共照明配电箱的记录 8、询问设备责任人供配电设备月维修保养内容、停电检修注意事项 10 7.5.1 物业项目接管验收与移交管理程序 物业接管验收标准和要求 1、查项目《设备/设施接管收记录表》。 2、查项目《物业整体移交验收表》、《资料移交清单》、《权属清册》 审核组长： 日期：