20131001检验与试验管理制度.doc

临沂优纺新型面料有限公司 检验与试验管理制度 批 准： 审 核： 编制部门： 综合部 2013年10月2日修订 2013年10月2日实施 临沂优纺新型面料有限公司 发布 1 目的和使用范围 通过对产品特性进行检验和试验监测，确保产品符合规定的要求。 适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的检验和试验，也适用于委托、受托加工及检验、测量和试验设备的控制。 2 职责 2.1工务室负责对检验、测量和试验设备进行控制并制定相关的《使用和保养规程》。 2.2实施采购的部门负责对采购物资进行报验。 2.3财务部仓库负责对入库物资进行数量检验。 2.4染整/织造/成衣车间负责编制质量标准和检验方法，并组织相关检验人员对原材料、毛坯、光坯、印花品、成衣进行质量和相应回潮检验。 2.4.1染整车间/成衣车间设品检主管，负责染整和成衣质量检验与管理的检查监督，并按标准对出厂产品进行抽验，确保出厂产品符合客户标准。 2.4.2产品出厂前因质量存在异议，染整/成衣车间和业务部设立质量评定小组，负责对光坯和成衣的质量问题进行评定。外部质量事故必要时由总经理组织评定。 2.5综合部负责 2.5.1组织拟定公司毛坯、光坯、成衣质量和回潮标准，并对毛坯、光坯、成衣等质量标准的检验和试验工作进行监督。 2.5.2对检验与试验程序的执行情况进行监督检查，并收集相关的质量信息，确保质量管理体系有效运行。 2.6公司毛坯、光坯、成衣质量和回潮标准由分管负责人审核，总经理审批。 3 工作程序 3.1质量标准及检验方法的制定 3.1.1质量标准的制定 3.1.1.1本公司的质量标准分为《原材料质量标准》、《产品质量标准》。 3.1.1.2《原材料质量标准》、《产品质量标准》适用于公司内部生产环节之间原材料、半成品、产品控制。由综合部会同相关部门，参照国家标准、行业标准制订，标准应切实可行，既要满足客户要求，又要考虑生产成本, 经分管负责人审核，总经理批准后执行。 3.1.1.3公司接收的外部订单，客户有特殊要求的，应在合同或客户提供的作业指导书中予以明确，并按客户标准执行。 3.1.2检验方法（或检验作业指导书，以下简称为检验方法）的制定 3.1.2.1检验方法，应包括各种原材料、毛坯、光坯、印花及成衣检验方法，其内容应包括以下内容：适用范围、检验项目、抽样方案、判别依据、使用的仪器设备、检验频率等。 3.1.2.2各生产部门的检验方法，由各部门根据实际情况，参照有关标准自行制定，经综合部对相关接口审核后厂长批准执行，并报综合部备案。 3.1.2.3客户有特殊要求的，可通过《检验作业指导书》予以明确，并严格执行。 3.1.2.4各生产部门对于采供的材料或生产中的半成品、成品的质量检验，原则上可以采用以下三种检验办法。 a)投入使用前，通过目测或简单测量就能判定材料、半成品、成品的质量是否符合生产要求。 b)通过目测或简单测量不能判定材料、半成品、成品是否符合生产要求，只有通过试样、试用方能确定其质量是否满足生产、使用要求的。 c)对于已确认材料、半成品、成品中质量存在部分合格、部分不合格的，投入生产使用前，需经过物资提供部门书面认可（采供部门征得供货方同意，方可挑拣、挑片使用）。 材料或生产中的半成品、成品无论当时能否通过质量检验，生产过程中，一旦发现达不到质量要求，应对材料、半成品停止生产并进行隔离，同时告知有关部门。 3.2采购、委托加工物资的检验 3.2.1报验及告知：采购或委托加工物资到货后，经办人必须在一个工作日内向物资申报部门报验或告知，物资报验必须书面进行，报验和告知的物资分类详见下表： 物资名称 检验方法 是否出具检验单 报验 告知 毛坯、光坯根据毛坯、光坯质量和回潮标准 需要 √ 毛坯、光坯根据毛坯、光坯质量和回潮标准 需要 √ 根据质量标准 需要 √ 根据质量标准 需要 √ 根据质量标准 需要 √ 辅助材料 目测、测量 需要 √ 包装料 目测、测量 需要 √ 设备 专业到货及竣工验收 需要 √ 棉纱等原料 目测、测量和试用 免 √ 染化料、助剂 化验、比色 免 √ 备品备件 目测 免 √ 燃料 化验 免 √ 印刷品 目测 免 √ 办公生活用品 目测 免 √ 备注 年采购量在5万元以上的染化料、助剂，营销公司应定期向使用部门提供产品质量说明书，以确保采购的染化料、助剂满足生产要求。 3.2.3.1对于不需要出具检验报告单的物资，数量验收人员应及时针对送货单、规格、包装、标识等进行外观检验，如无问题即可进行数量(或重量)检验，并根据实际验收的结果出具入库单(或收货证明)。 3.2.3.2对需要出具检验单