各直营店备件工作流程模式.docVIP

直营店备件管理流程 目的 规范配件管理，保证和满足成功汽车原装纯正配件的市场需求。 范围 售后服务部配件室、直营店 3、供货方式 由成功汽车销售公司以中心价的形式向各直营店供货 直营店以调拨价向服务站供货 销售公司为各直营店提供铺底配件，金额不超过5万元。 4、职能职责 6.1直营店负责对配件进、销、存的账目及发运操作进行管理，同时承担备件库的资产安全和管理责任。 6.2各区域直营店总经理及服务总监负责对直营店配件库实行检查及监管，承担管理责任。 6.3销售公司服务部及财务部负责承担账务的的管理及检查，同时承担操作流程的指导。 5、备件购销存管理 5.1备件的采购 5.1.1每月5日前各直营店向销售公司备件室提报次月配件预计需求计划，经备件室审核后，根据配件订单确定发货数量。 5.1.2各直营店所提报的配件订单要严谨，切实根据市场需求和三包服务情况提报，对自己提报的配件订单负责。 5.1.3每月常规配件计划原则上允许2次，紧急订单2次。 5.2仓库管理5.2.1配件仓库库容必应始终保持整洁、有序5.2.2配件仓库内必应有足够的进货、发货通道和周转区域，并保持通道畅通5.2.3配件仓库内的光线应明亮、充足且分布均匀5.2.4配件仓库必须符合安全、防火规定5.2.5配件仓库必须配备必要的通风设备及窗户且按仓储标准要求配备料架5.2.6配件仓库的存放系统须科学明了， 工作人员都能很快地找出存放的配件，配件仓库常用配件布置应靠近仓库发料区域5.2.7所有配件存放库位处必须设立帐物卡并标有配件号、名称，配件按大类分组，标有明显的分类标志，配件存放应整齐合理，并保持包装完好5.2.8配件仓库库存处理应遵循先入先出的原则，以保证配件仓库处于良性循环；后进仓库的、经过变更的新配件应和以前的旧配件分开存放，并按先入先出的原则处理5.2.9退换的配件应另外存放并加以标识，以免混淆5.2.10配件仓库中油漆和易燃物必须与其他配件? 隔离存放5.2.11配件仓库严禁存放非成功汽车的纯正配件5.2.12非配件仓库人员不得随便入库5.2.13配件仓库内严禁吸烟 5.3仓库盘存5.3.1盘货基本规则5.3.1.1定期进行配件仓库实物盘存 5.3.1.2配件仓库实物盘存工作尽量于三天内完成 5.3.2盘存的方法5.3.2.1定期在月末（每月28日）进行实物月盘 5.3.2.2每季度进行一次季度盘存， 5.3.2.3每半年进行实物年盘（全面盘点）5.3.2.4由财务部制定出盘存计划（包括日期、进度、清点范围等）进行盘点。5.3.2.5进行仓库清洁，清除废品、废物5.3.2.6分类整理实物，凡残损或变质的货物应另行堆放,作好标记，记录数量，以备盘存清点后处理5.3.2.7按计划仔细盘存，每种货物要清点两次5.3.2.8认真填写盘存记录单5.3.2.9财务部及售后服务部主管验收盘存清点结果，必要时经行抽样核对点数的正确性5.3.3盘存报表5.3.3.1将盘存记录单上的盘存结果输入计算机，编制《月（年）盘存报表》5.3.3.2将《月（年）盘存报表》经部门领导审核后交至财务部5.3.3.3分析解决盘存中出现的问题5.3.3.4及时将盘存结果上报公司，整理好相关资料，并及时地根据盘存结果更新库存信息5.3.3.5查明溢缺、残损等原因，及时纠正5.3.3.6随时与预定的最高和最低的库存量限额经行比较，发出库存积压或不足的信号，及时组织购销或处理， 发现呆货并及时与配件计划员沟通改进配件定购计划。 5.4备件的销发管理 5.4.1单据管理 各服务商向直营店以传真方式下《备件订购单》 直营店审单是否有库存： 5.4.1.1如满足需求，填写《销售备件出库单》以扫描件或传真给备件室，备件室对《销售备件出库单》，财务审核款项，备件室以扫描件或传真给直营店，直营店开具《销售配件出货单》五联单，第一联直营店库房留存，第二联销售公司财务记账联，第三备件室联联，第四联直营店联，第五联客户留存联。直营店库房留存第一、第二后，将三、四、五联随备件打包发出，各服务商验收无误后，将第四、五联返回直营店，直营店将第五联留存备查，每月22日将第二、三联寄回长治备件室，与财务核实账目。 5.4.1.2不满足需求时，直营店及时与备件室下达《备件订购单》补充备件品种和数量。急件可由直营店下达紧急《备件订购单》（两次/每月）注明到货地址及联系人（服务商），由备件室直发目的地。 5.4.2货物发运： 各服务商向直营店以传真方式下《备件订购单》 直营店审核是否有库存： 5.4.2.1满足需求并接受指令后，组织发货至服务商，服务商验收品种数量合格入库。 5.4.2.2不满足需求时且不属于急件的，可与服务商协商调整《备