南部县王家小学2018年度部门.DOC

南部县王家小学2018年度部门 预算编制说明 一、主要职能及主要工作 南部县王家镇小学是一所六年制完全小学。主要职能是：实施6年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。 二、部门预算单位构成 南部县王家小学无二级单位。 三、收支预算总体情况 南部县王家小学2018年收入预算658.33793万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转658.33793万元，占100%；一般公共预算拨款收入658.33793万元，占100%。 2018年支出预算658.33793万元，其中：基本支出658.33793万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况 南部县王家小学2018年度财政拨款收支预算总计658.33793万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加41.71393万元，增长6.33%。主要原因是:教师人员增多。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南部县王家小学2018年度一般公共预算财政拨款支出658.33793万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.71393万元，增长6.33%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南部县王家小学2018年一般公共预算财政拨款支出658.33793万元，主要用于以下方面:教育支出595.35383万元，占90.4%；社会保障和就业支出9.5088万元，占1.44%；住房保障支出53.4753万元，占8.16%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 南部县王家小学工资福利支出595.35383万元，主要用于基本工资、津补贴及绩效工资、奖励性工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和工会经费。 2. 社会保障和就业支出9.5088万元，主要用于单位遗属生活补助支出。 3. 住房保障支出53.4753万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南部县王家小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出658.33793万元，其中： 人员经费658.33793万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 南部县王家小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。 1.2018年因公出国（境）费较2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出； 2.公务用车购置及运行维护费 2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。 3.公务接待费 2018年无公务接待任务 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 南部县王家小学2018本部门没有政府性基金拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年度，本单位属二级预算单位，无下属单位。 （二）政府采购支出情况 本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。） 十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍） 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.教育2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。 6.教育2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。 7.教育2050203初中教育：指各部门举办