[经管营销]TS16949内 审 检 查 表2.doc

内 审 检 查 表 受审核部门： 陪同人： 日期： /8.2—05 标准条款 审核内容 审核记录 评价 4.1 总要求 1、是否按照标准的要求建立、实施、保持和改进QMS？ 2、QMS所涉及的过程及其顺序和关系是否被识别、确定和管理？ 3、QMS的关健过程所需资源和信息是否充分， 并足以支持过程的有效运行和监控？ 4、QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？ 对测量和监控结果是否有分析和改进活动？ 5、是否存在对产品质量有影响的外包过程？ 是否明确这些过程并实施了控制？ 确保对外包过程的控制，不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。 内 审 检 查 表 受审核部门： 陪同人： 日期： /8.2—05 标准条款 审核内容 审核记录 评价 4.2.1总则 4.2.2 质量手册 1、所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、 质量手册、标准所要求的程序文件 及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件？ 2、是否按照标准的要求设置了质量记录？ 3、QMS文件详略程序是否得当？是否适宜于操作？ 4、QMS文件有哪些媒体、形式或类型？ 这些文件的表现形式或类型是否适当、有效？ 1、质量手册内容是否覆盖且符合标准要求， 并反映了为达到标准要求所采用的基本过程及方法？ 2、质量手册对标准要求有无删减？ 所删减条款是否有删减细节与合理性说明？ 说明是否充分、可信？ 3、质量手册是否对QMS中所有过程进行了描述？ 是否结合组织的产品/过程特点对这些过程之间的相互关系加以确定？ 对组织机构及职能分配的描述是否恰当？ 4、质量手册是否引用或包括了程序文件？ 5、质量手册是否受控？ 内 审 检 查 表 受审核部门： 陪同人： 日期： /8.2—05 标准条款 审核内容 审核记录 评价 4.2.3 文件控制 1、是否按照标准要求编制了形成文件的文件控制程序？ 2、文件发布前是否得到批准，以确保文件的充分与适宜？ 3、必要时，是否对文件进行评审与更新并再次批准， 4、文件是否按规定进行标识、保持清晰，易于识别和检查？ 文件的更改和现行修改状态是否易于识别？ 5、是否确保了外来文件的控制（识别、分发）？ 6、文件是否发至使用场或岗位？执行人员是否能得到所需文件？ 7、有哪些外来文件？其识别、分发是否受控？ 8、作废的保留文件是否有适当标识？ 组织是否建立一个过程，以保证，及时评审，发放和实施所有顾客工程标准 / 规范及其更改。 是否及时评审工程规范，不应超过两个工作周。 组织是否保存每项更改在生产中实施日期的记录。 实施应包括对文件的更新。 注 ：当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件(例如控制计划、FMEA等)时，这些标准 / 规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。 内 审 检 查 表 受审核部门： 陪同人： 日期： /8.2—05 标准条款 审核内容 审核记录 评价 4.2.4 记录控制 1、是否按照标准要求编制了形成文件的记录控制程序？ 2、是否按标准要求设置了质量记录？ 记录项目是否满足要求和实际需要？ 记录内容是否真实、及时、清楚、正确？ 3、质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到惟一可追溯？ 4、质量记录是否确定了保存地点、方式、期限？ 保存环境设施是否适宜？检索是否简便？ 保存期限是否适宜？对失效的无保存价值的记录是否按规定进行处置？ “处置” 包括废弃。 “记录”也包括顾客指定的记录。 记录保存是否满足法规和顾客的要求。 内 审 检 查 表 受审核部门： 陪同人： 日期： /8.2—05 标准条款 审核内容 审核记录 评价 5.1管理承诺 1、最高管理者对满足顾客要求的认识如何？ 以何种方式传达满足顾客要求的重要性？应提供证据。 2、是否确定了适用的法律法规（有哪些）？ 分管部门是否清楚并有效执行了这些要求？ 分管部门的行为和结果是否符合法律法规要求， 发现不符合是否采取改进措施？ 3、