《呆滞料处理程序》.docVIP

更 改 记 录 版本号 修 改 章节 修改页码 更 改 内 容 简 述 地 生效日期 1. 目的 确保呆滞料处于受控状态，避免出现不必要的损失。 2. 范围 适用于公司呆滞料处理及涉及的活动。 3. 权责 3.1 资材课3.2制造课负责提出报废半成品申请、拆除及物料整理退仓。 3.3工程课负责呆滞料的处理评审、判定及处理方案的制定。 3.4 品质课负责对退仓物料的品质鉴定、对工程制定的呆滞料处理方案的验证。 3.5 供应课负责呆滞料的处理评审、处理申请及处理。 4. 定义 4.1呆滞料 经评估需处理的多余物料，包括原材料及半成品。 5. 内容 5.1 呆滞料处理流程图 流 程 主导单位 输 入 输 出 备 注 呆滞料的提报/申请 呆滞料的处理评审 呆滞料的处理执行 呆滞料处理结果追踪 资材课 制造课 库存信息 生产计划 技术文件 呆滞料报表/申请 资材课 工程课 供应课 呆滞料报表/申请 呆坏料处理方案 资材课 工程课 制造课 品质课 供应课 呆坏料处理方案 呆坏料处理文件 呆坏料处理清单 资材课 呆坏料处理异常反馈 呆坏料的处理意见 5.2 呆滞料的提报 5.2.1资材课5.2.2制造课对不良半成品提出报废申请，说明报废数量及报废原因、对应机型等相关因素，送相关主管审核。 5.3 呆滞料的处理评审/判断 5.3.1 资材课组织供应课、工程课召开呆滞料处理评审会，给出处理意见，处理意见分为 A 退厂 B 外卖 C 代用 D 留用 E 报废 5.3.2 A 工程课从技术角度对呆滞料的可用性进行判定，对可代用的物料要出具具体的处理方案；对可以报废的半成品进行标识（在芯片上），并在OA中批准相关文件。。 B 供应课对呆坏料的变现能力进行判定，对可退厂、外卖的物料要给出处理期限。 5.4 呆滞料的处理执行 5.4.1 工程课制定可代用材料的代用文件及拆板BOM。 5.4.2 品质课对工程制定的代用方案进行验证： Ⅰ、品质课QE工程师向工程了解代用物料与被代用物料的区别，决定是否需要验证。如果需要验证则执行以下动作； 　　　 Ⅱ、要求工程课使用呆滞料制作工程样机，要求开发部输出相应软体（如需要）； Ⅲ、QE测试员按照软体测试相关要求进行全面测试； Ⅳ、QE实验员在使用呆滞料的机器生产后及时借机进行例行验证； Ⅴ、QE工程师根据软体测试结果和例行验证结果判定使用呆滞料的机器是否能够正常出货，并出具正式文件，资财要在品质课有明确的合格的结论后才能安排出货。 5.4.2仓库将需处理（退厂/外卖）的呆滞料调至D1库（呆滞料库），通知供应课处理。 5.4.3 供应课在OA系统指定模块公布《呆滞料处理清单》，清单的内容至少应包括物料代码、物料描述、单位、数量、处理方式、退货厂家、扣款比率等信息；《呆滞料处理清单》经供应课长审核、相关厂领导批准后公布，并由相关负责人执行。 5.4.4 制造课按照批准后的报废申请，对报废半成品进行拆除，并将物料整理退仓。 5.4.5 品质课对退仓物料进行品质检验。 5.4.6 资材课对已申请报废的半成品重新补料保证出货。 5.5 呆滞料处理结果追踪 5.5.1 资材课对执行过程中出现的异常情况(未能按原评审方案处理)进行追踪，责成相关部门/人员重新评审，限期处理。 5.5.2 对超期仍未处理的物料，资材课上报厂领导，由厂领导责成相关部门/人员专案处理。 6. 使用表单 6.1 呆坏料处理清单 6.2 呆滞料报表 东 莞 本 立 电 子 有 限 公 司 程 序 文 件 受控印章 标 题 呆滞料处理程序 文件编号 QP27 页 次 第 1 页 共4页 版 本 号 0.0 生效日期 2006年03月01日 拟制 雷德新 标准化 审 核 黄建华 审核 贾英 批准 曾焕章