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供应部采购若干事宜暂行规定 供应部人员采购需先付款后发货时，先填写借支单，在借支单上注明此款由出纳员汇（后附供货方的收款账号）。经会计、总经理签字后将借支单交给出纳员，由出纳员办理汇款手续，出纳员汇款后告知供应部人员。由供应部人员与供货方联系，让其安排发货，并将发货清单传过来一份，交给库管员，自己复印一份留底。当货物运到时，库管员核查实际送来的货物与清单上是否一致。如不一致，电话通知供应部人员，让其与供货方联系，并查明原因。原因确定后，库管员按实际收到的货物开具入库单。当日下班前，库管员将当日开具的入库单及货物清单交给会计。 供应部人员采购时需携带现金外出采购时，先填写借支单，经会计、总经理签字后，到出纳员处支取现金。货物采购回来后，交库管员验收入库，由库管员开具入库单，并在入库单上签字。拿入库单和原始单据到会计、总经理处签字，最后到出纳处报销，将借支单抽回，多退少补。如是供应部人员自己垫付的，出纳员按单上的金额付款。 供应部人员采购时，未付给供货方货款时。由供应部人员与供货方联系，让其安排发货，并将发货清单传过来一份，交给库管员，自己复印一份留底。当货物运到时，库管员核查实际送来的货物与清单上是否一致。如不一致，电话通知供应部人员，让其与供货方联系，并查明原因。原因确定后，库管员按实际收到的货物开具入库单。当日下班前，库管员将当日开具的入库单及货物清单交给会计。 当供应部人员自己出去采购货物时，未付给供货方货款时。货物采购回来后，交库管员验收入库，由库管员开具入库单，并在入库单上签字。然后将入库单和原始清单交给会计。 供应部人员采购回来的办公用品及不需要交给仓库的物件,交给综合部人员,并让其在原始单据上签字。综合部收到物品后登记台账，并做好以后的领用记录。 注：1.每次有货物送到仓库时，如供应部人员不在，库管员要电话通知供应部人员。 2.库管员不在时，收货人员应及时通知库管员，并在库管员回来的时候及时办理入库手续。 3.库管员在收货时，有不明之处，可以找相关人员协助，如木工车间主管、油漆车间主管等。 4.原则上供应部采购的原材料及办公用品等都需要对方开具发票才可报账，所以采购时在价格上加几个点也要对方给开具发票，普通发票一般加2.5个点左右比较合理，专用增值税发加4个点比较合理。 5.对于给开具发票的供应商，付款后要及时向对方索要发票，或先开票后付款。收到发票及时交给财务。