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蜗牛咖啡项目介绍 /portal/home 概要 团队列表 总经理:李剑— 汉语言 总经理助理:徐晶莹— 电子信息工程 采购部：安琳 —汉语言 肖世俊— 护理 财务部:夏慧爽 、 颜灿灿— 护理 市场部：陈骆瑶 —护理 李含舒—医检 行政部：朱玲玲—数理信息 杨荧飞—护理 团队优势方面 商业计划书 本《商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《商业计划书》后，在7个工作日内给予回复，确认立项与否。 未经本公司许可，贵公司不得将本《商业计划书》的内容透露给他人。 本公司《商业计划书》作为机密资料保存。 循环图解 执行摘要图解 市场分析图解 营销策略图解 宣传推广图解 财务分析图解 固定资产图表 商品采购成本 销售与管理费用预测表 启动资金来源 风险分析与预测 分析及其对策 针对行业风险，即行业的生命周期、行业的波动性，我们提出以创新、特色为生存之道。 对于技术风险，指制作产品的过程中技术不娴熟等因素，我们提出向好的经营商家学习。 对于资金风险，即缺少资金创业资金风险以及融资成本风险，提出以入股的方式，钱需用在刀刃上。 管理风险，即是公司运营过程中的风险譬如决策风险以及人才流失风险，我们提出的应对方式是事先签订就业合同书。 第一个月利润预测表 /portal/home LOGO ——绍兴蜗牛餐饮有限模拟公司 团队介绍 1 项目计划 2 企业愿景 3 健康 营养 安全 经营策划 宣传 创意 B E C D A 执行摘要 市场分析 营销策略 利润预测 财务分析报告 计划书构成 注册资金 商业模式 公司概况 公司名称：绍兴蜗牛餐饮有限模拟公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：绍兴市越城区蜗牛路001号 主要经营范围：咖啡、奶茶、点心。 制作饮料、食品销售 提供文化墙展示平台 提供聚会场地 DIY 与其他店面合作 100000.00 市场定位 产品定位：低成本、安全、健康 消费者定位：游客、固定客人以及学生 竞争分析 优势：价格实惠、装饰新颖、精美小本子与各种彩笔记录心情 劣势：面积较小、地理位置并不占优。 机遇威胁 机遇主要有国家政策鼓励小型公司发展 威胁涉及食品安全、商业创意易被复制。 附属经营III 附属经营II 附属经营I 主营 奶茶套餐 饮料 点心 咖啡 广告媒体 网络推广 促销活动 数据库营销 固定资产 原材料成本 管理费用预测 咖啡制作机器 办公家具 电子设备 咖啡豆 水、糖 牛奶 面粉 宣传推广 场地租金 员工薪酬 办公用品以及耗材 项目 原值 月折旧率（%） 月折旧金额 生产工具和设备 5000 1.67 83 办公家具 10000 1.67 167 电子设备 3000 1.67 50.1 Add Your Title Text Text Text Text 名称 数量 单价 金额（元） 咖啡豆 10 240 2400 水 5 5 25 糖类 50 10 500 牛奶 50 10 500 面粉 5 70 350 Text Text Text Title Text Text Text Add Your Text 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 500 管理费用 场地租金 2000 员工薪酬 3000 办公用品及耗材 50 水、电、交通差旅费 300 私人拆借 银行贷款 自有资金 市场风险 资金风险 行业风险 管理风险 项目 本期金额 一、主营业务收入 11200 加：其他收入 减：主营业务成本 生产、采购成本 5000 营业税金及附加税 616 变动销售费用 销售提成 边际贡献率（%） 49.9% 固定销售费用 宣传推广费 1600 管理费用 5800 财务费用 利息支出 100 二、利润总额 -316 三、净利润 -316 一年内 稍有盈利 两年内 利润大幅增加 头三个月 保持稳定 企业愿景 六个月内 保持收支平衡 五年内 开第一家分店