唐山丰润区广播电视台.DOC

唐山市丰润区广播电视台 2018年预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置情况 1、主要职能 丰润区电视台的主要职责是：贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；统筹安排广播电视事业的建设项目；负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；加强广播电视队伍的建设和专业培训；承办区委、区政府交办的其他工作任务。 2、机构人员情况 根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区电视台为事业编制单位，内设13个业务职能科室，办公室、总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部。人员编制数156个，实际在编90人。 二、部门预算总体安排情况 1、2018年一般公共预算拨款收84元。 2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支84元。其中人员经费支80元，日常公用经费支出1342650元，项目支出9757200.04元。 3、与上年相比增加163.42万元，其中：人员经费减少490.45万元，原因是补发工资列入了项目支出。正常公用经费增加64.15万元，属于对广播电视增加电费与设备维修投入。项目支出增加589.72万元，用于补发人员工资、发票摇奖奖金及录制费、平安城市广播、腰岱山兵营建设发射塔和发射机房建设等。 三、机关运行经费安排情况 日常公用经费支出总计1342650元。其中： 1、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费：365700元。 2、水电费：230000元。 3、取暖费：138652元。用于机关办公楼办公取暖费用。 4、维修（护）费：370000元。 5、公务接待费：31800元。按在职职工每人每年200元安排。 6、劳务费：12000元。 7、工会经费:11448元。按在职职工每人每月6元安排。 8、福利费：24050元：按在职职工每人每年150元安排。退休人员每年20元安排。 9、公务用车运行维护费：159000元。 四、“三公”经费支出情况 2018年“三公”经费预算为190800元，与上年相比减少4800元，同比减少2.45%。 1、因公出国（境）费：无。与上年相比无变化。 2、公务用车购置费：无。与上年相比无变化。 3、公务用车运行维护费为159000元，公务用车5辆（属借调车辆）。2017年公务用车运行维护费预算安排163000元。公务用车运行维护同比减少2.45%。原因是正常人员变动公务用车经费减少。 4、公务接待费31800元。2017年公务招待费预算安排32600元。公务接待同比减少2.45%。 五、绩效预算信息情况 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 新闻出版广播影视事业建设 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我区的采访报道工作并提供各类宣传工作并提供各类节目；承担区委、区政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。 广播影视节目制作播出 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 产出指标 开办新栏目、新节目数量 ≥6 ≥4 ≥2 产出指标 年度内上级台实际录用稿数量占对上报道数量的比例 100% ≥85% ≥75% 广播影视节目制作能力建设 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。 通过技术升级，实现区级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 效果指标 传统媒体对新媒体的利用程度 100% ≥90% ≥80% 产出指标 新媒体设备在广播电视节目制作中的使用频率 100% ≥90% ≥80% 产出指标 年度内对数字化设备更新的完成数量占计划更新设备数量的比例 100% ≥90% ≥80% 安全播出管理 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体