11.可追溯性和回收程序.docVIP

可追溯性和回收程序 1目的： 为确保从原料到成品标识清楚，具有可追溯性，建立和实施回收程序，以确保能及时召回不安全的产品。 2.不合格产品的分类： 2.1一般不合格品：没有安全卫生方面的问题，对消费者身体健康不形成伤害，但存在一般品质问题的不合格产品； 2.2严重不合格品：存在安全卫生方面的问题，对消费者身体健康造成伤害的不合格产品。 2.3可疑产品的确定，可以是公司或客户发现的任何有关产品质量、卫生安全的信息。 3.职责 3.1销售部负责建立客户信息记录和档案，负责与客户的沟通和联络 3.2公司办负责与有关政府行政部门联系,保证有关产品严重危害的信息得到及时沟通. 3.3质检部负责建立公司内部可追溯性体系,组织纠正预防措施计划的实施. 3.4其他相关部门落实本部门责任的纠正预防措施 3.5副总经理负责对产品召回制度的整体组织，担任召回小组组长。 4.程序： 4.1生产部门应保证产品的生产加工数量统计准确、包装物上识别内容(包括生产日期、操作工号等)应得到检验（查）核实，保证包装物上识别的内容与产品的一致性，避免混装或窜级或数量短缺。 4.2成品的包装上的唛头以客户要求确定，但应盖印生产日期；在包装的内壁可以用盖印打上包装组别号，用统一颜色的笔写明包装工号和包装机器台号，具体位置有车间统一规定。 4.3茶叶半成品应在盛装容器上，挂上标识卡，标识卡应有如下内容：操作工工号、操作机器台号、生产日期、产品名称规格、数量、检验员等内容。 4.4拌料工应保证拌料记录的完整和规范，记录每日拌料情况、原辅料名称和配比。出入库应保证有记录。 4.5公司产品追溯流程图: 4.6回收计划一旦决定，贸易部应以最快的速度100%通过电话、传真通知到所有收货人，并随后寄发书面回收函件。 4.7回收某一批次产品时，副总经理应组织相关部门评审产品质量和卫生安全问题所造成的危害程度，制定具体的回收办法和措施，并报总经理批准后交销售部门实施。 4.8必要时应通知行政主管部门或通过媒体发布公开警告和通告，实施产品回收，必须在警告或通告中列明产品的批号；因现阶段公司主要根据订单生产，主要通知对象为直接客户。 4.9回收某一批次产品时，应确定该批次生产加工的总数量、进入销售环节的数量、退回数量和企业现存数量并做好记录（见表）。 4.10回收某一批次产品时，应确定回收的销售区域及分布广度和深度。 4.11回收的进度要定期向检验检疫机构、经销商和其他有关机构报告，回收过程有经销商参与。 4.12回收的产品经证实确实对健康产生危害的必须销毁，其它则作降级处理，并做好记录。 4.13产品生产加工和出厂等有关记录的保存期一般为2年，以便查找引起回收产品不合格的原因。 4.14每月应对产品回收效率进行评估，并对验证回收率的方法做出对说明（回收产品的数量占同一批次进入销售环节的数量的比率）。 4.15在回收产品时还应考虑到由其危害所影响到的其他产品有无危害（被回收的产品有可能与其他产品在同一包装中）。 4.16建立对产品的投诉档案，对所有投诉的联系方式和处理结果做出详细记录并归档保存。 4.17如果该年度没有发生质量问题及客户投诉的，公司应进行一次产品回收演习，并做好相应的记录，不断提高公司员工对回收计划重要性的认识。 5.记录 回收记录、客户信息记录等。 湖北采花茶业有限公司 回收记录 编号： 企业代码 生产时间 年 月 日至 年 月 日 生产数量 出厂数量 年 月 日 生产批号 有效期 发货人员 出厂时间 年 月 日至 年 月 日 销售地区 回收数量 回收批号 回收时间 年 月 日至 年 月 日 回收人员 回收地域 现存数量 回收率 对回收品处理措施 记录人： 年 月 日 复核人： 年 月 日 发货责任 发货记录 包装标识 客户档案 客户信息记录 联系行政主管部门 问题 包装责任(包括机器) 检验员 生产日期(批次) 包装工\包装机器 工艺确认记录 工艺人员 拌料工 成品记录 包装人员 批次确认 出库记录 材料供应商 客户联系