经销部2012年1季度经营活动分析材料.docVIP

矿用物资经销部2012年第一季度 经营活动分析材料 2012年第一季度，在公司领导班子的支持和带领下，经销部全体员工的共同努力、奋力拼搏，保持了各项经营指标的稳步发展。现做经营分析如下： 各项指标完成情况 　 2012年公司下达的销售任务指标是10800万，毛利1200万。 完成情况如下：第一季度实现销售收入2147.2万元，实现毛利额274.87万元，经营利润231.95万元，毛利率14.98%。其他费用支出与去年同期相比有所增减，具体数据显示见附表： 2012年第一季度与2011年同期经营指标完成情况对比表 单位:万元 项目 经营指标 2012年 去年同期 完成任务% 同比增减量 增减幅度% 一、销售额 10800 2147.2 2100.09 19.88% 47.11 0.22% 二、毛利额 1200 274.87 210.95 22.91% 63.92 30.3% 三、毛利率 14.98% 11.75% 3.23 27.49% 四、经营利润 1026.44 231.95 153.42 22.6% 78.53 51.19% 五、销售费用 42.92 57.53 -14.61 -25.4% 1、工资及福利费 39.44 46.87 -7.43 15.85% 2、运杂费 0.19 1.8 -1.61 -89.44% 3、招待费 1.38 0.31 1.07 3.45% 二、各种存货库存结构、资金占用及周转分析 1、存货库存结构情况 单位：万元 第一季度累计销售 第一季度平均库存 库存结构占总库存 各大类占销售比例 周转天数 五金工具 1038.28 378.29 54.54% 48.36% 劳保用品 685.97 195.37 28.17% 31.95% 低值易耗品 422.95 119.9 17.29% 19.69% 总 计 2147.2 693.56 100% 100% 11.5 2、改善库存结构方面的做法和分析： 加强产品的进销存管理，改进销售方式，形成良性循环。加强仓库管理，努力降低成本费用，做到先急后缓，先进先出原则，严格控制成本，降低库存积压。 三、第一季度所做的工作及不足 1、第一季度，经销部销售工作中，虽然面临诸多困难，但我们迎难而上，深入生产一线找市场，挖掘新产品，使其销售业务再增加。 2、范商品采购、验收入库、出库流程，杜绝漏洞，保证商品质量 ，各项工作有序进行。 3、降低成本，开源节流，各项费用有所缩减。深入市场做调查，注重价格管理，做好售后服务，加强供应商管理，与供应商签订?销售合作协议书?,更好的提高产品质量、价格、服务，规范发票真实性，。 4、诚信服务、文明经营，教育广大员工以诚立企，以信立身，进一步增强全体员工的服务意识。 5、在销售方面，对业务人员销售任务与工资效益挂钩，激发员工工作热情，提高广大员工的积极性。 四、第二季度目标及措施 1、改进营销方式，除保证现有市场供应外，加大力度寻求新市场、新产品，利用现有的市场和人际关系，提高市场份额，增加销售额。 2、提升执行力，在提升产品质量和服务的同时，做好对员工的培训工作，提高销售人员的业务素养。 3、提高安全防范意识，通过各种会议传达安全事项，确保第二季度安全生产，零事故。 矿用物资经销部 2012-4-12 1