部门KPI考核关系以及核算公式.docVIP

XXXXXXX 有 限 公 司 【总】字第（0003）号文件 2012年度各部门KPI管理目标考核核算公式 序号 部门 KPI控制项目 目标 考核部门 核算公式 考核依据 备注 1 CEO 年度销售总额N 1.2亿 公司董事会 公司经营发展目标 年度利润N 720万 公司董事会 公司经营发展目标 综合管理成本控制N 000万 公司董事会 公司经营发展目标 2 制造中心 生产计划达成率P 96% PMC中心 （实际产出项目及数量/生产计划项目及数量）*100% 《周生产计划》、《生产进度跟踪表》、《生产日报表》 任务指标达成率P 98% 总经办 （月度实际产出总量/公司月度分配目标总量）*100% 《生产任务完成情况月报表》、《年产目标明细表》 公司年度指标分解 投入产出率P 99.5% PMC中心 （产出良品量+不良品产出量）/投入理论产出量*100% 《生产日报表》、《月度投入产出汇总表》 按标准折算考评 设备完好率P 99% 人事行政部 （正常使用或维护的设备数*检查次数）/（总设备数量*检查次数）*100% 公司设备台帐记录、月度设备检查记录、维修申请记录 产品一次交检合格率P 95% 品质中心 产出合格品数量/理论产出总量*100% 《生产日报表》、《不良品报告》 事业部数据取各生产单位平均数 报废率P 1.5% 品质、财务 （报废品数量*相应单价）/（总产出数量*相应单价）*100% 报废申请单、《车间报废统计表》、《产品价目表》 综合费用控制N 财务中心 （部门费用指标额-当月实际费用额）*10% 《部门常规费用定额表》、《专项费用申请单汇总表》、 安全生产N 0次 人事行政部 按《公司安全管理规定》执行 《公司安全管理规定》 重大安全事故0次 3 PMC中心 订单准时交付率P 98% 营运中心 按期交付订单数量/计划交付订单数量*100% 《订单跟踪表》、《订单评审登记表》 订单评审货期延误 计划准确及时率P 99% 制造、采购 生产计划变更一次扣0.1%，生产计划延迟发放一次扣0.2% 《生产异常记录表》、《生产异常报告》 物料齐套及时率P 99% 制造中心 按计划生产时物料不齐套导致生产停顿2H内一次扣0.1%，2H至4H一次扣0.2%，超过4H扣0.5%； 《生产异常记录表》《生产异常报告》、 仓库盘点准确及时率P 99% 财务中心 抽盘数据准确项目数/抽盘项目总数*100% 盘点抽查记录 仓库存量控制N 财务中心 超标0分，不超标满分 4 采购中心 来料合格率P 95% 品质中心 当月合格来料批次总数/当月送检批次总数*100% 《IQC来料检验记录表》、送检单、《来料检验报告》 IQC检验记录汇总 材料准时交付率P 99% PMC中心 当月未按计划到料至生产停顿一次扣0.2% 《物料跟踪记录表》、《生产异常报告》 到料日报记录汇总 成本控制 财务中心 超标0分，不超标满分 5 营运中心 销售计划准确率P 99% PMC中心 每销售变更一次扣0.2% 《生产变更通知单》 按订单变更通知单 销售目标达成率P 99% 总经办 当月销售总量（额）/当月计划销售总量（额）*100% 《月度销售统计表》、《年度销售计划》 按销售量或额 销售资金回笼P 95% 财务中心 当月实际回款额/当月应回款额*100% 《应收应付报表》 销售费用控制N 财务中心 超标0分，不超标满分 成品存量控制N PMC\财务 超标0分，不超标满分 样品无效转序N 0次 PMC、制造 资料（工艺要求、BOM表）不齐或不准确一次扣2分； 《样品生产通知单》 6 品质中心 来料合格率P 95% 制造中心 当月材料出仓或半成品转序经生产验证误判一次扣0.2% 《生产异常记录表》、《生产异常报告》 材料出仓与半成品转序/批量 成品合格率P 99% 营运中心 成品出仓检验合格批次总数/当月出货批次总数*100% 《成品出货记录表》、《成品出仓检验报告》 成品出仓 产品一次交检合格率P 95% 制造中心 产出合格品数量/理论产出总量*100% 《生产日报表》、《不良品报告》 客户投诉处理及时率P 99% 营运中心 当月投诉未及时处理一次扣0.5% 《客户投诉处理记录表》、《异常报告》 仅指质量投诉 市场退货率P ≤1% 营运中心 当月退货数量/当月出货总量*100% 《客户退货记录表》 7 人事行政 人员招聘及时到位率P 9