地电考核管理--13.05.9.pptVIP

SHSL010119SH-HR(97GB) * 经营预警分析原理： 1、以财务指标为源头，通过KPI关联的方式打破部门的界限，系统性的进行分析问题。 2、通过预设经验数据及时发现问题和预警 2、通过关联来分析和解决问题 * Selling, General, and Administrative Expenses (SGA) - Selling expenses, office expenses, and salaries and wages for office employees.  * 山娃的故事， 山娃原地转圈；XXX每年都有利润，一步一个台阶；好利来，管理复制、上月饼、上中点；HAIR,美的，虽然是产品不一样，肯定有内在的因素在快速成长；山娃与企业；山娃的板块，放羊，赚钱、取媳妇、生娃；周润发：学习、练习演技（演烂电影）、找好导演、出名； 企业，每年都追求生存， 工作、赚钱、娶媳妇、生孩子； 周润发； 如果直接面对长远目标采取行动，很难达到预想的目的；华为，逐步的追求卓越。国内，第三世界国家，发达国家； 可以采取一系列因果关系推动达到目标； 这些因果关系成为一个循环，如果因果关系构成了一个循环，就可以逐步的实现目标。 SHSL010119SH-HR(97GB) * * 福利费 材料（日常运行） 分公司运营成本 “分公司运营成本”指标的进一步分解: 管理费用 工资 差旅费 办公费用 招待费 办公室 抢修资金 维护资金（设备） 非电维护资金 办公室：控制总额度 每个部室：控制部门预算 办公室 施工、运行 设备 办公室、物业 * 平均电价 保证客户 用电需求 售电收入 “总收入”指标的进一步分解: 总收入 三产收入 对多经企业的经营监督成效 多经业务流程梳理 多经企业经营情况的分析 多经经济指标的 完成情况 工程结算 监督制度 多经财务制度的 执行情况 前期承接 后期结算 线损 供电可靠性 电费回收 营业外收入 反窃电违约金 外损赔偿金 设备残值收入 * 高端用户 用电偏好 低端用户 用电量 平均电价 保证客户 用电需求 售电收入 客户数据的准确性、及时性 市场分析成效 市场推广活动 节点内接电率 流程、标准制定 及执行情况 故障及时修复 针对性营销举措增强用电偏好 加快高端用户相关业务处理速度 “售电收入”指标的进一步分解: 用户外部 用户内部用电检查 非居民分时电表安装率 线损 供电可靠性 电费回收 * 催收分析及举措 往年应收余额 每年新增余额 应收电费余额 “电费回收—应收电费余额”指标的进一步分解: 帐务管理（出帐、准确性、及时性） 客户数据的准确性、及时性 出帐率（及时、准确） 实抄率、抄表准确率 与调度的配合效率 大用户的三期结算执行情况 滞纳金 陈欠下降率 当年电费回收率 * 线损 “线损”指标的进一步分解: 管理线损 客户数据的准确性、及时性 反窃电 表计准确 实抄率、抄表准确率 用户的用电规范 用户负荷分析 技术线损 真实抄表 关口表计准确 运方 电网规划 负荷平衡 无功补偿 设备损耗 电网架构合理性 经济运行方式 空载杆变 配变平衡 有载、电容器投入率 节能型设备运用 * 供电可靠性 “供电可靠性”指标的进一步分解: 生产副总 电网平稳运行 电网规划的合理性 调度、运行方式的合理性 抢修、检修（工程） 检修及故障及时恢复 加强不停电作业 总工 设备、技术的可靠性 运行 生技、调度 停电检修计划的合理性、可行性 运行、调度 停电过程中的时间控制 故障控制 含电网、外破和用户故障的控制 分析、控制和措施的有效性 大修计划完成率 继电保护、自动装置的动作准确率 设备运行完好率 * 电网规划 上级电网电压 设备、技术 （总工） 电压合格率 “电压质量—电压合格率”指标的进一步分解: 运行（生产副所、总工） 保证11万及3万5电压的合格率 电网改造 设备选型 工询方案 用户电能质量管理（用电总工、客户主管） 运行 安技 运行、调度 安技 分析控制、措施的有效性（安技部指标专职） 无功投切有效性 变压器调压及时性 有载调压投入率 变电站电容器可投率 * 安全生产运作体系 教育培训 安全事故率 技能培训 “安全事故率”指标的进一步分解: 观念培训 设备与网架的先进、可靠性 （总工） 安全生产制度建设及执行成效 安全生产监督体系运作效率 规则培训 安全生产保证体系 新技术运用成效 设备缺陷分析成效 现有设备、电网的改进 保证实现安全生产目标 * 规定时间内业扩接电率 “规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解: 工程竣工结算转资阶段 方案设计 方案设计的合理性 方案的督促实施 计划的合理性 计划的执行情况 制度完善及执行成效 营业人员对业务的了解、掌握 营业人员的协调能力 数据分