2011年内审h恒利记录.doc

内部质量体系审核检查表 HL/GL04-07 部门：领导层 日期：2011.3.20 审核员：白俊兴 过程条款 4.1、5、6.、8.1、8.2.2 审核条款/方法 审核记录 评价 1.组织是如何按标准要求建立实施保持和改进质量体系的 2.如何向员工传达顾客和法律法规要求的重要性，如何体现以顾客为关注焦点 3.公司的质量方针是什么，如何制定，采取什么措施使全体员工理解并得以实施 4.组织质量目标是什么？如何分解落实，近期实践情况如何？ 5.各部门及岗位职责是否明确？主要职责是否清楚并有效履行 6.管理者代表职责是如何落实的？效果如何？ 参加领导 总经理：王俊利 管理者代表：胡士忠 查：公司拥有员工260人。分综合管理办公室、生产科及技术质量科、供销科四个主要部门，为进一步规范公司基本管理，保证提高产品质量，宣传实施ISO9001:2008标准，建立了质量管理体系，理顺各部门岗位的职责，并实施培训内审员，坚持自我检查完善，对存在的问题进行整改，收到较好的效果。 查：公司通过组织全体员工大会传达贯彻满足顾客和法律法规要求的重要性，坚持依法经营及时收集和处理顾客反馈意见，满足顾客的要求，坚持一切工作和出发点都要满足顾客要求去做，，用优质的产品和服务来达到顾客满意。 查公司的质量方针：优质服务、诚信发展、精益求精，打造品牌。召开全体员工大会向全体员工传达并讲解质量方针的基本内容，让员工了解并掌握，实施效果较好 查：公司的质量目标共五项 1.采购材料合格率100% 2.氧气纯度≥99.2% 3.销售液化气及如何加机油计量准确率10% 4.设备完好率达95%以上 5.顾客满意度90%以上 公司将目标分解到各部门，各部门质量目标及短期调查统计到今年7月底，各项目标均完成。 查公司的质量手册，明确了各部门的岗位职责并制定了岗位标准。下发贯彻实施主要职责的标准，公司建立质量体系、文件制定总经理批准了质量手册，明确各部门职责必备的资源，任命了管理者代表。支持召开了管理评审会议，不断改进公司质量体系并使其有效运行。 总经理任命胡士忠为管理者代表，明确了主要职责：组织建立公司质量体系文件，并组织实施每年组织的内部审核，对存在的问题组织分析原因制定纠正措施并跟踪验证，保证质量体系持续有效进行，负责与质量体系有关的整理及联络工作。 √ √ √ √ √ 注：“√”表示符合。 “－”表示基本符合。 “×”表示不符合。 / 页 内部质量体系审核检查表 HL/GL04-07 部门：领导层 日期：2011.3.20 审核员：白俊兴 过程条款 4.1、5、6.、8.1、8.2.2 审核条款/方法 审核记录 评价 7.采取什么方式来实现内部沟通？效果如何 8.是否按要求组织管理评审？是否提出改进的要求并实施改进？ 9.为满足质量方针目标的实现和体系运行的需要提供了哪些资源？是否充分？ 10.为确保产品和质量管理体系的符合性，对所需的监视测量分析和改进过程如何策划实施，效果如何？ 11.是否按要求进行了内部质量体系审核，对发现的问题是否进行了纠正并采取了纠正措施，效果如何 12.贯标以来的体会和收获有哪些，分析有何打算 查公司主要通过召开工作会议和宣传公告等形式来进行内部沟通，达到相应分解，贯彻实施。未发生因沟通不畅贰影响工作和产品质量。 查公司按要求每年组织召开一次管理评审会议，评审公司质量总体运行情况和效果，并发现问题提出改进措施，实现持续改进。公司于2010年9月实施了管理评审，个部门汇报了公司质量体系运行以来的成绩和不足形成了管理评审报告，提出了需改进的问题，随着产品质量的发展需增加工艺技术人员、技术工艺验证。 查：为满足公司质量体系和目标，配备了必要的技术人员，对生产现场进行了整治清理，确保了生产秩序井井有条。 公司自贯标以来，在进行质量体系策划时明确需检查测量的活动要点和具体要求，通过对产品的检查，为内部审核及过程检查等得到较好效果，产品质量稳定，顾客满意。 查：公司制定了2010年内审计划并于3月24日组织了内审，包括各个厂站5个部门和领导层进行审核，共发现了4项不符合要求，各相关部门均进行了原因分析，制定了纠正措施。 查：公司自贯标以来是公司各项管理工作得到加强，职责明确，员工的质量意识有效