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采购管理程序08
文件修改目录
版本 修改内容 修改人 修改日期 拟制： 审核： 批准： 1.0目的
为了有效的控制采购过程，保障生产物料的供给，保证生产的顺利进行，特制定此程序。
2.0适用范围
此程序适用于公司所有生产物料(包括原材料、半成品、辅料)的采购以及设备的采购。
3.0职责
3.1采购部：负责采购计划的实施执行，采购部主管负责采购订单的审核批准；做好不合格材料的退货/补货组织工作。
3.2计划部：负责向采购部下达《申购单》及采购计划,仓库负责按《采购订单》明细接收物料， 做好采购物质的送检和入库保管工作。
3.3品管部：负责对来料质量进行检验。
3.4工程部：负责材料技术要求的制定；
4.0运作程序
4.1物料需求
4.1.1计划部根据业务部《订单释放表》及库存情况制订物料申购计划。
4.1.2用于打样制作的小批量物料由工程部提出采购申请。
4.2物料采购
4.2.1采购部根据审批完毕的生产物料申购单，制订《采购订单》
4.2.2《采购订单》须经采购部主管审核批准；
4.2.3物料申购单应包括如下内容:
A.物料名称
B.物料规格型号
C.物料编码
E.要求到货日期
F.需求数量
G．其它
4.2.4采购订单应包括如下内容
A.物料名称
B.物料规格型号
C.数量
D.交货期
E.物料编号
F.申购单号
G.采购单号
H．其它
4.3新的供应商或新产品的采购须执行《合格供方评审管理程序》(特殊情况除外)
4.4采购更改及反馈
当采购材料有更改时,采购人员应即时更改《采购订单》相关明细,并将更改资料及时发放给供应商,如果材料不能如期到货,应在第一时间内通知计划部,以便生产调节。
4.5采购产品的验证
4.5.1正常情况采购的物料,依据《产品来料、制程、出货管理程序》执行;
4.5.2如有特别需要,由公司派品管部人员到供方货源处检验;
4.5.3对于特殊情况(自购件,偶然性的零散物料等),由工程部、品管部对物料进行确认,但可不作为体系评估；
4.5.4对于设备的采购,由所需部门填写《购物申购单》经部门主管审核后报总经理批准后由采购部统一进行采购；
4.5.5对于设备入库由仓库仓管员根据设备送货单对型号、厂家、数量进行核对,对于设备由生产部进行验收确认后入库.
4.6采购的跟进
采购人员从货仓所提供的《收货日报表》及时跟进采购订单的执行情况确保采购的产品能按期交货.
5.0相关支持性文件
《产品来料、制程、出货管理程序》
《合格供方评审管理程序》
6.0相关记录清单
《采购订单》
《申购单》
《收货日报表》
部门会签：
文件编号:WS-MP-08
佛山市沃生照明有限公司 生效日期:2008-1-1
WALSUN LIGHTING (FOSHAN) CO.，LTD 版 本 号:A/0
文件名称：采购管理程序 页 数:第4页共4页
未加盖受控印章无效
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