综合检查内容2011年0607132024713.doc

项目综合检查内容 安质部 本次检查主要是综合检查和安全质量稽查，检查和稽查主要分四部分进行。 一、资源配臵。 1、安全质量管理机构及保证体系建立情况。主要检查机构及人员配臵情况。 2、人员持证情况。主要检查“三类人员”和特种作业人员持证情况。 3、安全生产投入情况。核查项目安全投入与施工进度是否相匹配。 4、群安员配臵情况。安集团公司文件的要求。 5、安全防护用品配臵情况。采购、发放、配臵情况及特种安全防护用品的三证资料和安全标志。 二、管理制度建设情况 1、安全质量目标的设臵是否合理。 2、安全责任制的内容是否完备。 3、是否进行危险源辨识和制定控制措施。 4、应急预案的编制情况。 5、施工用电、安全检查、教育培训、事故报告、安全奖惩、临时设施检查验收等管理制度的而建立和执行情况。 三、现场管理 1、现场带班盯岗情况。关键工序、有特殊要求的施工作业区域是否安排专人具体负责管理、盯控。 2、施工用电安全管理。 3、现场安全防护制度、措施落实情况。 4、消防管理情况。 5、原材料存放和半成品保护情况。 四、过程控制 1、围护结构设臵是否完备。 2、基坑、基槽开挖放坡不到位或边坡支护是否符合要求。 3、脚手架搭设是否符合施工方案及相关规定要求。 4、“四口五临边”防护措施是否到位。 5、工程实体质量及质量通病防治情况。 物资设备部 一、物资管理综合检查内容 （一）管理体系 1、是否设臵物资管理部门；物资计划、统计、核算、采购、现场管理、验收保管发放管理职责是否落实到人。 2、物资管理人员持证上岗情况。 3、物资管理办法、制度制定、落实情况，办法中对甲供料、甲控料、自购料界定清楚与否，内容是否全面（含计划、采购、验收、保管、发放、 余废料回收、核算、结算、检查、考核）；有无物资管理应急预案，vyou可操作性。 （二）计划管理 1、物资计划台账是否齐全，物资总量计划、年／季／月度物资申请（采购）计划编制情况。 2、编制采购计划是否结合申请计划和库存，计划内容、签字是否全面。 （三）采购管理（20分） 1、对供应商是否按程序评价，合格供应商台账建立情况，是否对供应商进行复评、动态管理、分级管理。 2、有无越权采购行为；是否按采购计划组织集中招标采购；采购过程是否受控。 3、是否建立合同台帐：是否严格执行合同约定，债权债务是否清楚。 5、废旧物资处理是否经鉴定、审批、公开处理、公示流程进行。 （四）验收仓储发放管理 1.收料计量器具配臵情况，进货检验记录是否逐笔填写，进货台账是否建立，进厂原材料有无合格证，发放手续是否齐全，过程如何控制，结果如何。 2.是否建材料帐：未达帐单材料验收合格是否预点；低值易耗品数量、金额建帐管理与否。分包方有权领料人书面委托是否备案。 3.库存管理情况，是否分区分类、上盖下苫、堆码整齐；无材料标识牌内容完整与否；标识与实物是不是相符； （五）核算管理(28分) 1、是否建立分工号材料计划消耗台帐，核算台帐内容是否全面；是否依据施工进度合理进行材料核销和周转材料摊销；期末是否进行做材料盘点（包括半成品），盘盈、盘亏、毁损、报废是否按规定处理。 2、是否开展过定期成本核算：有无成本分析报告，分析覆盖主材（甲供料、甲控料、自购料）、周转材料是否全面；是否分本期／开累统计材料量差价差，量差与价差异常有没有进行分析，文字分析与附表数据是否一致，有无改进措施;主要材料超耗情况，制定改进措施本期是否落实。 （六）统计管理 是否及时上报或发布材料收发存、采购价公示、集中采购、周转材料、量差分析等统计报表及成本分析报告。 二、设备管理综合检查内容 （一）机械设备管理体系 1、专兼职机构设臵情况，人员配臵情况，持证上岗情况。 2、管理人员职责、业务是否清楚。 3、有没有制定自有设备、外租设备、劳务队伍自带设备管理制度，执行情况如何。有没有制定自有设备维修、保养计划，落实情况； 各类进场主要施工设备操作规程是否全面；各种制度、计划、规程签字是否经主管领导审核。 （二）基础管理 1、有没有设备使用需求申请计划和上级批复；新购设备有无申请计划。 2、主要机械设备租赁有没有询价比价记录，询价记录是否经上级主管部门审核、批复。租赁价格信息是否按要求上报。 3、在租赁合同中是否明确设备、人员的安全责任，是否明确停机时间租赁费结算办法。 4、是否建立自有设备、外租设备、劳务队伍自带设备台账。 5、考核期内有没有设备巡回检查记录，覆盖面是否全面。 6、是否每季度、半年、年度及时上报自有设备《主要施工机械使用情况报表》、《主要施工机械设备实有完好情况报表》。 7、考核期内是否及时上报设备管理部门要求的其他报表及资料。 （三）现场及特种设备管理 1、施工现场是否悬挂机械设备《安全操作规程》；有无安全防护设施；有无违章操作、违章指挥行为以及