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质量管理科三标资料
“三标”创建资料
质量管理科
2010年11月
目 录
一、 工作流程
二、 工作标准
三、 人员情况
四、 岗位职责
五、 工作制度
六、 质量记录
七、 办公室文化
一、工作流程
1、产品质量检验
a) 进货检验：即各种原材料、外购件及外协加工件的检验；
b) 过程检验：即工艺文件规定的检验点、关键工序、特殊工序、首件产品、需转车间流转半成品的检验；
c) 最终检验：即成品检验。
2、质量管理
a) 监视和测量设备的管理：即本厂生产、检验活动所涉及的计量器具、试 验设备及自制工装、检具的管理，包括周期性检定和日常巡检；
周期性检定
日常巡检
b) 数据统计分析：
c)质量体系内部审核
二、工作标准
三、人员情况
四、岗位职责
五、工作制度
1.质量手册（Q/CTG A-2010）
2.程序文件（Q/CTG B-2010）
3.C层管理文件
（1）质量目标管理办法（Q/CTG CG5.4.1-01）
（2）管理评审制度(Q/CTG CG 5.6-01)
（3）人员培训管理办法(Q/CTG CG6.2.2-01)
（4）供方评价再评价准则(Q/CTG CG7.4-01)
（5）监视和测量设备管理办法(Q/CTG CG7.6-01)
（6）标识管理制度(Q/CTG CG7.5.3-01)
（7）数据统计分析制度(Q/CTG CG8.4-01)
（8）顾客满意度测量制度（Q/CTG CG8.2.1-01）
（9）产品防护管理办法（Q/CTG CG7.5.5-01）
4.检验规程
（1）《道岔产品检验规程》（Q/CTG CJ8.2.4-01）
（2）《AT尖轨检验规程》（Q/CTG CJ8.2.4-01）
（3）《道岔用淬火钢轨检验规程》（Q/CTG CJ8.2.4-01）
（4）《焊接钢轨检验规程》（Q/CTG CJ8.2.4-01）
（5）《复合绝缘夹板进货检验规程》（Q/CTG CJ8.2.4-01）
（6）《复合绝缘夹板最终检验规程》（Q/CTG CJ8.2.4-01）
（7）《胶接绝缘钢轨检验规程》（Q/CTG CJ8.2.4-01）
5.外来文件（见《外来文件总清单》（Q/CTG D4.2.3-06）
六、质量记录
（1）《文件发放范围》（Q/CTG D4.2.3-02）
（2）《发文登记表》（Q/CTG D4.2.3-03）
（3）《收文登记表》（Q/CTG D4.2.3-04）
（4）《质量记录总清单》（Q/CTG D4.2.3-12）
（5）《产品合格证》（Q/CTG D7.5-05）
（6）《年度内部审核计划》（Q/CTG D 8.2.2-01）
（7）《审核实施计划》（Q/CTG D 8.2.2-02）
（8）《内部审核检查表》（Q/CTG D 8.2.2-03）
（9）《会议签到表》（Q/CTG D 8.2.2-04）
（10）《会议记录》（Q/CTG D 8.2.2-05）
（11）《不合格报告》（Q/CTG D 8.2.2-06）
（12）《观察项记录表》（Q/CTG D 8.2.2-07）
（13）《内部审核报告》（Q/CTG D 8.2.2-08）
（14）《内部审核不合格项分布表》（Q/CTG D 8.2.2-09）
（15）《产品进货检验记录》（Q/CTG D 8.2.4-01）
（16）《产品最终检验记录》（Q/CTG D 8.2.4-03）
（17）《产品过程检验记录》（Q/CTG D 8.2.4-02）
（18）《例外转序/放行审批单》（Q/CTG D 8.2.4-04）
（19）《落锤试验记录》（Q/CTG D 8.2.4-27）
（20）《钢轨焊接接头生产试验报告》（Q/CTG D 8.2.4-28）
（21）《不合格品处理单》（Q/CTG D 8.3-01）
（22）《纠正/预防措施报告》（Q/CTG D 8.5-01）
（23）《质量目标展开表》（Q/CTG D5.4.1-01）
（24）《管理评审计划》（Q/CTG D5.6-01）
（25）《管理评审报告》（Q/CTG D5.6-02）
（26）《计量器具年度检定计划》（Q/CTG D7.6-01）
（27）《计量器具月度检定计划》（Q/CTG D7.6-02）
（28）《计量器具月度检定记录》（Q/CTG D7.6-03）
（29）《计量器具月度巡检计划》（Q/CTG D7.6-04）
（30）《计量器具月度巡检记录》（Q/CTG D7.6-05）
（31）《计量器具报废通知单》（Q/CTG D7.6-06）
（32）《计量器具领料单》（Q/CTG D7.6-07）
（33）《计量器具、
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