仓库管理制度(标).doc

仓库管理制度 名称： 编号： 编制：物流部 审核： 批准： 生效日期：2009年8月5日 文 件 控 制 信 息 文件编号： 名 称： 文件类型：WI 生效日期：2009年8月5日 受 控 号： 修 订 经 历 版次/修改码 日期 修订描述 修改人 批准 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目的 为执行有效的物料及成品库存管制,以确保物料能适时、适量及适地支持生产的运作 范围 本厂所有原料仓、半成品仓及成品仓的管理。 职责 仓管员:负责所有物料及成品的收发单据核对,料卡登录及出货作业管理。 品管单位: 负责进料检验与记录,检验判定结果的标示,库存品重验/报废的确认。 作业内容 收料 来料时,应先核对来料明细(或入库单)与物料的标示,确认料号、数量是否相符放置于待验区。 开立进货验收单通知IQC人员执行进料检验。 IQC检验后的状况,需以适当标签(如合格、特采、挑选及退货)标示于来料批上,经判定合格者即办理入库。 判定特采或挑选者按「不合格品管制作业程序」规定执行。 判定为线外挑选者,由采购单位主导支持, 挑选后统计挑选结果记录于进货验收单上的不合格数与合格数,并将挑选出的合格品交品管重验, 重验合格后由物管单位负责入库,不合格品则交采购处理。 判定为在线挑选者,由品管单位在线指导,并由相关单位依挑选的工时转稼办理扣款。 判定为退货的物料,归入退货区,并通知相关单位,要求责任单位负责处理。 物料、半成品的领(发)料 仓管人员接到领料单(发料单)时, 确认单据无误后执行发料,单据如有错误或疑问时应立即与开单人连络。 备料时依单据要求备料,零数包装的标签以手写方式附于其上, 贴有原入库标签的包装则留至最后一次发出,必须注意不同楼层物料不得放置一起, 并严格依先进先出的原则办理出库作业。 备料“挑选料”时,整批发料由生产线依品管单位制作的“限度样品”挑选,除生产需求数量留置于生产上,余数依合格品退库,不合格品由仓管人员转不良品仓,并通知相关单位要求厂商交换或扣款。 发料至生产单位,由生产单位负责签收。 发料完毕,由仓管员依料号和数量于料卡上登记。 储存 物料重验期限原则上定为半年，超过期限由仓管员向品管单位提出重验/报废申请。 成品库存超过半年时不予重验.当接到P/R需求时, 生产部依据出货需求提前通知物流, 由物流填写库存品重验申请单予品保或生产线重验.批量在1K以上成品由生产排工令在生产线重验;在1K以下由OQA全检.原则上库存品超出1年以上由仓库提出报废申请, 经管同意后再会同物流一并协商处理。 各物料须按区域位摆放、储存时应考虑先进先出作业的便利性。 成品出货 仓管人员以出货明细准备成品,依先进先出原则作业,若发现有超出储存期限的货品按4.3.2的规定办理,出货前检查产品外箱是否贴有合格标签。 盘点 每月25日前对仓库实施盘点,清点物品数量。 部门主管一定定期抽盘,以确保帐务一致。 年中及年终作实地盘点,盘点前由经管单位发文通知具体盘点作业。 相关记录 进货验收单 (JL-015-01) 领料单(JL-011-02) 库存品(重验)申请单(WH-AP-001) 物料库存管制卡(WH-BC-01) 成品入库验收单(JL-011-04) 补料申请单 (BU-011-01)