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用友财务软件使用技巧及后门 一、 建帐 (设操作员、建立帐套　　、系统管理**确定　　、权限**退出　　、建帐**建帐成功　　、权限**确认　　二、系统初始化　　进入总帐，点击系统初始化。　　、会计科目设置　　．增加科目　　会计科目**差旅费）点增加，确认。　　．设辅助核算　　点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确认。　　另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确认。　　．指定科目　　系统初始化**确认。　　银行总帐科目**确认。　　、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证　　、结算方式**保存　　如编码 1 名称 支票结算　　现金支票　　转帐支票　　贷记凭证　　、客户/供应商分类**保存　　如编码 01 名称上海　　浙江　　或 01 华东　　华南　　、客户/供应商档案录入**保存　　、录入期初余额　　．若年初启用，则直接录入年初余额。　　．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。　　．有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额　　输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加**退出　　自动保存　　三、填制凭证　　、填制凭证　　点击填制凭证按钮**分别录入凭证类别、附单据数、摘要、　　凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要　　继续增加点击保存后退出即可。　　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。　　、删除凭证　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。　　具体操作为：　　在填制凭证中**再点“制单”下　　的“整理凭证” **是即可。　　四、审核凭证/取消审核　　注意：不能与制单人为同一人　　、换人审核/取消审核　　文件**确定　　、点击审核凭证**弹出凭证　　单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消　　批量审核/批量取消审核**成批审核凭证/成批取消审核　　五、记账　　点击记账**确定　　注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。　　六、自动转帐　　、汇兑损益结转**保存（有外币业务的才需结转）　　、期间损益结转**保存　　注意：自动生成的凭证也要审核、记账。　　七、结账　　期末处理**结账　　八、UFO报表　　、进入UFO报表**选择报表模板（如资产负债表）　　、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。　　、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上**是　　注意：a．如出现“是否重算全表” 则点“否”　　．若要追加表页**确认　　．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。　　．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。　　九、备份　　、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”　　、进入系统管理**确定　　、账套**确认　　、选择备份文件夹**确认　　十、反记账、反结账　　、反记账**恢复月初　　状态**确定　　、结账**取消用友财务软件使用8个小技巧！?1、增加会计凭证“F5” ????2、保存会计凭证“F6” ????3、凭证借贷方自动找平“=” ????4、所有的基础档案的参照“F2” ????5、取消结账“CTRL+SHIFT+F6” ????6、恢复记账“CTRL+H”先激活 ????7、修改固定资产卡片月折旧额“CTRL+ALT+G” ????8、提示“某某机器正在执行某某操作，请稍后再试”，有两种可能性：一、系统管理中有异常任务，需要清除掉；二、因为突然断电或者死机导致系统中残留了任务，需要在系统管理中清除单据锁定。 ????如果再有其他问题可以电话咨询????24小时开机，声明一点：全部免费