三整顿一提高专项整治实施要求.docVIP

工程项目“三整治一提高“物资工作要求 为切实做好工程建设领域突出问题专项治理工作，根据股份公司召开的2011年安全质量工作会、隧道施工突出问题集中整顿动员会和深入开展工程建设领域突出问题专项治理及铁路工程“三整治一提高”活动推进会3个会议精神，以及7月16 日下午公司“三整治一提高”会议精神，特对物资管理整治工作提出要求： 定义 “三整治”是指铁建设函[2011]208《关于印发铁路建设招标投标专项整治工作实施意见的通知》、铁建设函[2011]210《关于印发铁路建设质量安全专项整治工作实施意见的通知》、铁计函[2011]211《关于印发铁路建设投资控制和资金管理专项整治工作实施意见的通知》三个文件涉及铁路建设招标投标、铁路建设投资控制和资金管理、铁路建设质量安全三项内容的专项整治；“一提高”是指铁监函[2011]209《关于印发进一步提高监察工作有效性的实施意见的通知》）精神要求提高对工程建设领域突出问题专项治理工作监察的有效性。 工作内容： a.物资采购招标专项整治: 是否成立了物资招标领导小组；满足招标条件物资是否按《物资管理办法》规定进行了招标；项目物资部是否制定适合本单位的物资招标办法（含评标办法），招标中切实做好信息公开；是否保持采购调查评价记录、招标和评标记录；物资采购合同条款是否规范，签字人是否经合同主体法人代表授权。 b.质量安全专项整治：作业队用料管理制度和体系是否健全、完善，责任落实；是否对作业队执行了限额发料，是否按月对作业队进行核算，节超比例是否合理（须分析原因），是否建立限额发料台账，作业队施工中有无偷工减料现象；原材料进场物资部门是否及时通知试验部门抽样，试验室是否按检验规范对原材料进行了抽检，物资部是否建立了原材料检验和追溯台账；民用爆破物品的采购、运输、储存、发放、退库管理是否符合股司安质（2010）59号《民用爆炸物品管理办法》要求。 c投资控制及资金管理专项整治：着重检查物资采购是否有虚假发票。 时间安排（2011年6月1日～2011年9月30日） a. 按经理部统一安排的时间集中进行排查，发现的问题要进行梳理，然后建立问题库。 b. 针对建立的问题库问题，认真进行分析，制定专项整改措施，落实整改责任领导、分管部门和责任人，明确整改要求和期限，并上报公司物资部。 C．在此阶段，公司安全质量大检查、安全质量稽查、效能监察检查以及各类检查组、评比组、督导组将把本次整治活动开展情况纳入检查内容。 d.验收总结、提高阶段（2011年10月1日～2011年12月31日）。各单位要对物资招标、物资质量及安全、发票管理等专项整治进行全面、系统总结，推广好经验、好做法，深查管理漏洞，采取有效措施，进一步完善管理规章制度，建立健全有效监管的长效机制，坚持依法建设，狠抓标准化管理，确保质量安全。 二公司物资管理 二O一一年七月十八日