模型公司组织绩效.doc

赛野集团企业绩效考核的整体方案 一、组织绩效（总经理绩效指标） 1、模型公司年度组织绩效指标 1、利润总额 　　　　　　 业绩指标 关键KPI: 　 2、签单总额 1、产品单价提长率 1 品质提升 　 2、产品优良率 1、年度违规处数（制度审计） 品牌(管理): 2 规范化建设 2、报表提交次数（执行力） 1、招聘目标达成率（学徒） 3 人才战略 2、技师保有量 2、模型公司月度绩效指标 1、签单；2、出货；3、回款；4、产品单价提升； 5、客户评价产品优良率； 6、报表提交； 7、招聘目标达成率。 二、个人绩效 1、年度指标 三、任职资格考核: 所有的管理人员年度给予12分的总分，扣光须离开原工作岗位或留岗降薪。以公司奖罚制度为考核依据，以行政处罚单数据为统计数据。 赛野集团深圳模型公司组织关键绩效指标（年度） 序号 指标类型 指标名称 计算公式或 统计标准 指标界定 权重 考核目标值 打分规则 数据来源 门槛值 考核值 挑战值 1 业绩 利润 利润总额 利润总额 以深圳公司财务部年度财务产值报表为依据。本责任书中的净利润总额指：深圳公司2012年发生的除总经理以外职员的年终奖金和绩效等各种分配奖在净利润总额前扣除。净利润总额只是针对传统模型的利润，不包括数字模型的利润。 30% 挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。其他按线性关系打分。 财务报表 2 市场占有率 签单金额 签单金额 净签单量是指除合作费以外的合同金额；当月首期款到账的项目视为当月有效签单；合同中包含委外加工制作项目的（展示展览、数字模型除外），此部分项目金额计入签单量，但此部分项目金额签单提成计算公式为：（此部分项目金额－委外加工成本）×当月签单提成比例×2； 15% 挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。其他按线性关系打分。 财务报表 3 品牌管理 质量 客户质量评定优良率 考核期评优良项目/考核期内总项目*100% 以客户验收评定结果为依据 20% 挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。其他按线性关系打分。 客服部报表 4 产品单价 提长率 同比2011年价格 增长率 以公司报价小组实时指导报价为准，每个项目报价前由业务员填写报价申请单，由公司总经理、生产总监、业务副总或总监组成的报价小组综合报价，此报价即为公司实时指导报价。项目签单后，因客户方案调整或增减制作内容的项目必须重新由报价小组核定价格。团队总监年度签单单价达成考核以2011年各类别项目平均签单单价为考核依据，由财务部年底核算。 5% 挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。其他按线性关系打分。 财务报表 5 人员 战略 学徒新增加的数量 截止2012年12月31日新增加的学徒工数量 以2012年各月及年终的人事报表统计数据为准。 15% 挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。每缺少1个扣10分，增加1个2分。 人事报表 6 技师 保有数量 2012年12月31日技师保有数量 技师：月度平均工资达到3000元及以上的制造部员工，含小组长不含项目经理。以各公司月工资报表统计数据为准。 5% 每缺少1个扣X分，增加1个X分。 人事报表 工资报表 7 规范化管理 年度违规操作的项目比 违规操作项目的数量/项目总数量*100% 违规指没有按照规范化管理要求操作的项目。包括但不限于程序、权限违规。 5% 满分100分。每缺少1个扣X分，增加1个X分。 财务经理、 8 报表及分析报告提交 及时按要求提交的报表/要求提交的报表*100% 及时指按要求时间提交；质量指报表的准确性；及时性和质量各占50%的权重。包括但不限于提供的周报表和月报表。以年终总裁助理《执行力统计表》数据为准 5% 满分100分。每缺少1个扣X分，增加1个X分。 总裁助理《执行力统计表》 规定：1、总经理薪资执行基本工资+年终利润分红，年中利润分红的基础比例为 ；其兑现根据考核结果所对应的系数予以发放。 即总经理年终分红金额＝年终可