原创力文档- 1、本文档共10页，其中可免费阅读4页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
慈大度部稽核建追情形整表稽核年月日至年月日次受稽位稽核目缺失建事正措施改善期限稽核人案日期案人室郭芝怡智研合作合作研究展成困暨技移管理郭芝怡智算中心系技文件管理修服管理依蓓郭芝怡智人文慈志人文活理慈懿活及全校性募款之收款郭芝怡智分配管理西文期刊查暨分配作代借代服子源之分配管理郭芝怡智人事室建提案作程序依作程序撰建差假公差假核依作程序修正文件同仁每年加程依理外部核建落分核王碧霞建器生助金作金查委法基金管理人此人卷理位名不符王碧霞建商中心生自我害三防工作全校性自我害防治尚未具定建依行作方式整合及修正
慈濟大學105度內部稽核建議追蹤情形彙整表
稽核時間：106年1月4日至106年5月31日
項次 受稽單位 稽核項目 缺失/建議事項 矯正措施單編號 改善
期限 稽核
人員 結案
日期 結 案
人 員 備註 1 會計室 — — — 郭芝穎
溫怡智 — — A 2 研發處 產學合作
產學合作計畫
研究發展成困暨技術移轉管理 — — — 郭芝穎
溫怡智 — — A 3 電算中心 系統開發技術文件管理
資訊維修服務管理 — — — 謝依蓓
郭芝穎
溫怡智 — — A 4 人文處 慈濟志業體人文活動辦理
慈懿活及業師
全校性募款之收款 — — — 郭芝穎
溫怡智 — — A 5 圖書館
文档评论（0）